根据市委巡察工作的统一部署，2021年4月12日至5月31日，市委第四巡察组对市妇保院党委开展了巡察整改落实情况专项巡察。7月14日，市委第四巡察组向市妇保院反馈了巡察意见。市妇保院党委高度重视，将做好巡察整改作为重要政治任务，以强烈的政治责任和政治担当，切实履行整改责任，研究制定整改方案，落实整改措施，整改工作取得阶段成效。现将有关情况报告如下。
一、主动认领，强化组织领导推动巡察整改
2018年巡察反馈问题整改不彻底的29个问题已全部完成整改，2021年巡察反馈的61个问题，已完成整改50个，正在整改11个。
（一）统一思想认识，切实提高政治站位。市妇保院全体干部职工站在讲政治、讲党性、讲担当高度，虚心接受、全面认领巡察反馈问题；主要负责人认真履行整改责任，先后12次主持召开专题党委会对整改工作进行安排部署，召开党委（扩大）会、院务（扩大）会、干部会、职代会等会议20余次，切实把思想认识统一到贯彻落实市委重大决策部署上来；班子成员态度坚决、旗帜鲜明、不折不扣地抓好巡察反馈问题的整改落实；通过对巡察反馈问题的主动整改、先行整改、举措落实，努力转变作风、真抓实干，不断完善妇幼卫生服务体系，提升妇幼保健服务能力。
（二）强化组织保障，压紧压实整改责任。市妇保院党委成立巡察反馈问题整改工作领导小组，由党委副书记、主任（院长）李家兵担任组长，党委副书记赵坤年担任常务副组长，其他班子成员为副组长，成员由各支部书记、相关科室主任、护士长组成。院党委以强烈的政治担当扛起巡视整改主体责任，全力做好巡视“后半篇文章”，明确主要领导落实整改第一责任人职责，切实做到亲自安排、亲自部署; 领导班子其他成员牵头负责专项整改项目和分管领域的整改落实，压紧压实班子成员和相关科室责任,确保整改措施务实可行、问题逐项整改到位。院党委以最坚决的态度、最有力的行动、最扎实的措施、最严格的要求，推进巡视整改落实落地。
（三）狠抓整改落实，着力构建长效机制。在集中整改期间，院党委定期召开党委会、推进会研究部署整改工作；建立问题台账，明确时间节点、责任领导和具体责任人，对整改情况实行“销号”管理；领导小组安排专人开展督导，定期检查，对整改进度缓慢、整改不彻底、措施不到位的及时进行预警提醒，确保全院上下齐抓共管，形成合力，坚决落实整改任务。巡察整改期间，主要负责人李家兵对廉政风险点涉及的岗位负责人进行廉政谈话和巡察整改谈话20人次，对班子成员开展谈心谈话9人次；组织修改完善制度19项，新建立制度21项。
二、从严从实，逗硬抓好问题整改
Ⅰ.对2021年巡察反馈问题整改落实情况
坚持党委统揽、主要负责人主责、领导班子成员分工、逐级督办，严格对照整改方案，严格标准要求、紧扣时间节点抓整改落实，确保整改有序展开、取得了阶段性成效。院党委对市委第四巡察组反馈的4个方面8个类别61个具体问题，制定了125项整改措施。截至目前，整改时限在3个月集中整改期内的50项整改任务已全部整改落实，时点完成率100%，占总体整改任务82%，其余11项正有序推进。
第一方面：履行整改责任意识淡漠，落实责任敷衍应付，政治生态日益恶化。
（一）思想不重视。
一是存在“过关”心态，被动应付整改。
问题表现：1.院党委没有从思想认识上找根源，认为“医院业务发展是硬道理，抓好抓坏直接影响待遇、决定位子、关系帽子”“思想建设和理论学习虚无缥缈，抓得紧与不紧不碍事”，导致整改走过场。
整改情况：（1）7月16日主要负责人召集党政班子专题研究巡察整改相关工作，要求班子成员提高政治站位，认真反思，主动认领。整个班子达成一致共识：巡察反馈意见的整改是一项重大政治任务，必须不折不扣地认真整改。（2）7月19日召开党委会专题研究部署巡察整改相关工作，成立巡察反馈问题整改工作领导小组，细化分工、压紧压实责任，坚决把讲政治贯穿整改全过程，坚决做到整改责任全承担，坚决实现所有问题全整改，坚决推进整改要求全落实。（3）党委副书记、院长李家兵作为班子一把手对巡察反馈意见整改工作负总责；党委副书记赵坤年作为党建直接责任人，专心专责抓整改、从严从实强党建；纪委书记顾学兵瞄准问题靶心，推动巡察监督更聚焦、更有效；其他班子成员和党委委员立足责任定位，一一理清问题清单、任务清单和责任清单。班子成员齐抓共管，形成工作合力，有力保证整改工作推进。（4）将习近平总书记关于巡视巡察整改工作重要讲话精神和《中共中央办公厅关于加强公立医院党的建设工作的意见》《四川省加强公立医院党的建设工作实施办法》等内容纳入2021年8月25日中心组学习内容，通过集中深入学习、研讨，班子成员进一步明确公立医院党委职责，严格落实“一岗双责”，不得以业务考核替代、弱化党建考核。（5）领导班子前后12次召开党委会议研究整改推进情况，主要负责人专题安排部署巡察整改工作，分管领导分别汇报问题整改推进情况，各项整改工作有序有力进行。
整改进度：上述问题已完成整改，长期坚持。
问题表现：2.2018年8月巡察反馈以来，除阶段性整改期间召开2次党委会议外再未研究过整改工作。
整改情况：（1）7月27日制定整改方案并上报市委巡察办审核备案，按方案要求逐项限时进行整改。（2）7月16日、7月19日、7月23日、8月17日、8月25日、8月30日、9月6日、9月13日、9月22日、9月28日、10月8日、10月13日召开党委会、推进会，建立工作台账，主要负责人专题研究巡察整改工作，听取分管领导汇报，将问题真正改到位、改彻底。
整改进度：上述问题阶段性完成整改，持续推进。
问题表现：3.巡察整改“双公开”不到位，院党委以在宣传栏张贴整改报告代替党内公开，未以党内文件形式将整改情况转发至各党支部，也未进行社会公开。
整改情况：（1）严格按照巡察整改“双公开”要求，进行整改情况公开。（2）目前已将整改台账在各支部进行公开，全院137名在职党员全部知晓市委专项巡察反馈意见及整改措施等情况。
整改进度：上述问题正在进行整改。
问题表现：4.37%的谈话对象表示“党委对巡察整改工作履责不到位”“不清楚巡察整改内容”。
整改情况：（1）8月在各党支部召开的专题组织生活会上通报巡察整改情况，让每一位党员都知晓市委专项巡察反馈意见、整改措施、整改时限。（2）在7月、8月的党委扩大会、干部会、职代会上通报巡察整改工作推进情况，听取党员、干部、职工意见，对流于形式、消极应对等情形进行问责，确保巡察“后半篇文章”做细做实。完善了职代会制度。
整改进度：上述问题已完成整改，长期坚持。
二是责任意识缺失，后续整改断档。
问题表现：5.党委书记杜继宇带头抓整改不到位，对整改过程和结果不过问不督促，“党委领导核心作用发挥不够”“政治引领能力不足”“党内政治生活不规范”“党组织建设弱化”“主体责任落实不到位”“监督责任缺失”等问题没有得到根本解决。
整改情况：（1）7名党委委员在8月党史学习教育专题组织生活会上向所在支部全体党员汇报巡察整改推进情况，剖析问题，将巡察整改工作落实情况纳入抓党建工作述职内容。（2）整改进度每周一报，根据台账中明确的责任领导、责任科室、责任人和规定的完成时限、定期查验整改进度、逐一销号整改。
（3）将《党委（党组）落实全面从严治党主体责任》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等文件纳入2021年7月19日中心组学习内容，分别由党委委员、副院长蒲蓉、任静领学，增强班子成员“两个维护”的政治自觉，强化守土有责、守土担责、守土尽责的政治担当。（4）在7月召开的民主生活会上，党委班子成员对照巡察反馈意见，深入查摆存在的问题，开展严肃认真的批评和自我批评，深刻剖析反思，明确整改责任，党的组织生活认真、严肃。
整改进度：上述问题正在进行整改。
问题表现：6.前后任院党委委员履行整改“一岗双责”应付了事或认为事不关己，未在党的建设、医德医风、风险防控、政府采购等工作中下深水，导致问题累积、易发多发。
整改情况：（1）主要领导深刻认识加强党风廉政建设和反腐败工作的重要性，反复强调整改工作要实、要严、要硬，要有实实在在的举措和成效，定期在党委会、推进会听取分管领导汇报整改推进情况，及时协调解决推进中的难题，确保压实责任。（2）领导班子成员根据工作分工，严格落实“一岗双责”要求，从巡察整改以来，坚持每月3次汇报整改推进情况，推进干部职工廉政勤政。（3）7月、8月对院领导班子、全院各科室中层干部进行廉政风险点排查，对人财物等重点岗位负责人进行提醒谈话，针对不同岗位的不同风险点采取预防措施，增强教育、制度、监督工作的针对性和有效性，营造良好的干部成长环境。完善了提醒谈话制度。
整改进度：上述问题已整改到位，长期坚持。
问题表现：7.本轮巡察发现33个整改任务完成4个，整改完成率仅为12.1%。
整改情况：（1）7月、8月对上轮巡察整改到位的4项任务进行“回头看”，人事档案管理、绩效工资发放、财务票据管理、公务接待管理4项已规范管理。（2）对2018年整改不到位的29项问题制订台账，进行责任分解，明确责任领导、责任人、责任科室、整改时限，目前这29个整改不彻底的问题已全部完成整改。
整改进度：上述问题已整改到位，长期坚持。
（二）整改责任落实不力
一是虚假整改、表面整改问题突出。
问题表现：8.院党委以“交脱报告为原则”，避重就轻，销账了事。如党委在“工会经费收支管理不严”问题上消极整改，也未对2019年、2020年内审报告反复指出的“大额现金结算”问题深入整改，导致工会经费使用管理不规范问题时有发生。
整改情况：（1）将《中共中央办公厅印发关于加强公立医院党的建设工作的意见》《四川省加强公立医院党的建设工作实施办法》等15个文件纳入2021年中心组学习内容，集中深入学习、研讨，班子成员进一步明确了党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，坚决实行集体领导和个人分工负责相结合的制度，确保妇保院改革发展正确方向。（2）完善工会财经管理制度、工会采购制度，2021年7月、8月分别印发《工会财经管理制度》《工会采购制度》，严格规范管理工会经费和报账流程，推动工会财务工作提质增效。
整改进度：上述问题已整改到位，长期坚持。
问题表现：9.2019年工会经费中以现金方式发放加班补助费28300元、伙食补助9170元，超标准支出服装费3522元。2021年2月，因使用工会经费超标购置运动服和发放生活费被举报，经查实后退还22260元违规支出费用。
整改情况：（1）驻市卫健委纪检组长刘宁对分管工会的院领导、工会办工作人员进行了谈话诫勉，对工会工作人员进行培训，加强《四川省基层工会经费收支管理实施办法》等工会制度的学习，明确工会经费可用于基层工会逢年过节和会员生日、婚丧嫁娶、退休慰问等职工集体福利支出，严格执行“八个不准”要求，进一步严肃财经纪律，严格工会经费使用，加强工会经费收支管理。（2）8月起草、制订《工会委员会工会经费支出管理办法》，征询全院干部职工意见后，9月将修订稿分别上报院务会、党委会审定，于10月12日上职代会讨论表决通过《工会委员会工会经费支出管理办法》，严格预算管理，使工会经费收支管理更加规范、有效，真正惠及广大医务人员和工会会员，不断增强院工会组织的凝聚力。（3）实行工会经费单独核算，加强费用审批流程管控，落实专人负责，账目报销过程严格遵守财经纪律，实报实销，票据清楚，做到收支有据，账目清楚。
整改进度：上述问题已整改到位，长期坚持。
问题表现：10.对上轮巡察反馈已指出的“招标采购办主任谢兰祥执行采购程序不严格”问题敷衍了事，抽查发现2018年以来367个采购项目中，谢兰祥担任采购人授权代表234次。2021年4月，涪城区人民法院以谢兰祥犯受贿罪一审判处有期徒刑一年六个月，并处罚金十五万元。
整改情况：（1）2021年8月17日完成《采购管理办法》的修订，修订后的《采购管理办法》中明确规定采购人代表由项目相关职能部门指派，招标采购科工作人员不再担任采购人代表，有效地分散和降低了采购人代表在评标换届可能存在的徇私舞弊的风险。目前在实际工作中已严格落实，今年截止到目前完成采购项目34项，2021年2月之前由招标采购科履行采购人代表职责的有2 项，2月份以后的32 项采购项目均由项目相关职能科室指派的采购人代表参加评标委员会。（2）3月以来，在各党支部会议、党委会议、干部会上通报谢兰祥违纪违法的情况，讲评案例，剖析案件根源，用身边事教育身边人，使所有党员干部普遍接受一次次廉政教育，真正达到警示、震慑和教育的目的。（3）院班子成员和财务、采购、设备等重要岗位的党员干部共计27名旁听谢兰祥庭审现场，开展了触及灵魂的警示教育，把自己摆进去，查找自身存在的问题，真正达到了从思想认识、监督管理、制度落实等方面进行反思剖析的要求。
整改进度：上述问题已整改到位，长期坚持。
二是政治生态形势严峻。
问题表现：11.院党委书记杜继宇在选人用人、资金项目安排等方面作风专断，纪法意识、规矩意识、程序意识差，今年3月因涉嫌严重违纪违法接受纪律审查和监察调查，对单位政治生态带来极大负面影响。
整改情况：（1）在8月中心组学习会党委主要负责人领学了《关于加强公立医院党的建设工作的意见》，强调了党的领导在医院工作中的重要性，培养人才进入党的队伍的迫切性，严格执行党委会议事规则，严格执行选人用人各项规章制度。（2）在8月职代会上通报了杜继宇因违法违纪的情况以及市纪委、监委对其双开的决定，引以为戒，以案促改。在2021年8月12日干部会前观看了廉洁四川《院长爱看球药商齐“围猎”》、2021年4月8日《医药代表上门医学专才“下水”》，2021年8月25日中心组学习观看了《黑白人生》通过警示教育学习，进一步增强领导干部的法纪意识。（3）自8月以来先后通过中心组学习会、支部会议深入学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党纪律处分条例》《监察法》，进一步提高党员干部的法纪意识，使党员干部心中有戒尺，行动有规矩。（4）严格执行民主集中制，严格遵守“三重一大”决策程序，党委会、院务会议定事项班子成员充分发言，主要领导末位表态，巡察后，无一例违反规则和程序的事件发生。
整改进度：上述问题正在进行整改，长期坚持。
问题表现：12．2018年巡察反馈以来，杜继宇先后4次主持召开党委会议研究决定个别人员违规任职事项。
整改情况：（1）8月23日，组织人力资源科、党办干部职工学习《中国共产党机构编制工作条例》和《四川省贯彻实施<中国共产党机构编制工作条例>实施办法》、相关经办人员对党管编制、编制职数使用、机构设置和干部选任的规范程序和要求更加明确。（2）8月27日，组织党办、纪委办、人力资源科、医教科、护理部等部门干部职工学习《事业单位人事管理条例》《事业单位领导干部选拔任用工作条例》、《直属事业单位领导人员管理暂行办法》，相关经办人员对人事管理、干部选任的规范程序和要求更加明确。（3）按照最新的三定方案（核定副县级职数2个，正科级职数6个，副科级职数23个），对干部职数进行梳理自查，现任领导干部未超职数配备。8月30日，将梳理结果汇报党委班子成员。
整改进度：上述问题已整改到位，长期坚持。
问题表现：13.2021年初中层干部换届时，人为放宽任职条件对人选进行考察，引发干部群众不满。
整改情况：（1）在市卫健委党委指导下，8月31日已修订并印发医院《中层干部管理办法》（绵妇幼党委【2021】8号），对干部任职条件和选任程序进行进一步明确。（2）已在本轮重新启动的干部换届工作方案中，按照三定方案批复设置岗位和干部职数，经党委会集体研究通过，并公布，未收到干部职工不同意见反映。
整改进度：上述问题已整改到位，长期坚持。
问题表现：14．27%的谈话对象认为存在因人设岗、任人唯亲现象。
整改情况：（1）2021年9月，在市卫健委党委指导下，重新启动干部选任工作，根据“三定方案”设置内设机构和干部岗位职数，研究拟制《2021年度中层干部选任工作方案》（绵妇幼党委【2021】10号），经院党委会研究通过，并上报卫健委委党委会审议通过，发布方案，资格审核。（2）院党委班子和组织人事部门广泛征求领导干部职工的干部选任意见，做好干部选任研判工作，科学配置人才资源，使干部的能力水平与所承担的任务相统一，真正实现“人岗相适、人事相宜、精准用人”的原则。（3）目前已完成续任干部轮岗和新提拔干部选拔任用工作。
整改进度：上述问题已整改到位，长期坚持。
问题表现：15．2020年11月2日杜继宇代院长主持院务会议时，某班子成员对以单一来源方式紧急采购价值40万元的人工智能阴道镜事项提出异议，他表示“在原来采购项目上增加一台，直接买了就是”。
整改情况：（1）实际工作中已严格落实单一来源采购方式的非政府采购项目均按需报请党委会审定。（2）8月27日修订下发的《采购管理办法》中明确规定单一来源采购方式的采购项目均需报请党委会审定，今年截止到目前有1个项目按照单一来源实施采购，已报请党委会同意后实施。（3）1万元以上的采购项目，需由党委会或院务会讨论决定，在实施采购前，需重点审查党委会或院务会纪要，按照会议纪要实施采购，对于没有党委会或院务会纪要的采购项目，采购科将不予受理，保障了1万元以上的采购，均由集体决策后实施。（4）医院纪委加强对院务会、党委会会中监督，对违反议事规则的事件立即叫停，对在工作发现的苗头性倾向性问题，及时向主要领导提出建议，推动第一责任人切实履行职责。
整改进度：上述问题已整改到位，长期坚持。
第二方面：推动整改任务不落实，搞变通，纵深推动不力。
（三）整改不到位，未逐一真改实改。
一是基层党建乏力。
问题表现：16.换届选举不及时，本应于2018年12月换届的院党委、纪委未经上级党组织审批推迟换届，2019年4月市卫健委党委批复同意其换届选举后，院党委仍未开展选举工作，直至2020年6月才完成该项工作；17.院党委所属党支部本应于2020年3月完成的换届工作至今未启动。
整改情况：（1）将《中国共产党基层组织选举工作条例》等15个文件纳入2021年中心组学习内容，集中深入学习、研讨；将《中国共产党支部工作条例》纳入支部学习内容，增强院科两级党组织的党建能力。（2）建立党组织党建台账，严格执行换届选举制度规定，规范及时进行换届选举，提高党内选举质量，保障党章赋予的党员权利，增强党的意识、政治意识、规矩意识，选拔能人强人、配齐配强基层党组织班子，使院科两级组织真正成为广大党员群众拥护、有战斗力的坚强碉堡。
院党委已于2020年完成换届；经过前期筹备，行后和临床8个支部于10月11日完成换届选举工作。离退休支部将于10月底之前完成换届选举工作。
整改进度：问题16整改到位，问题17正在进行整改。
问题表现：18．党员发展程序不规范，2019年6月3日、2021年3月1日党委会讨论多名党员发展事项时，未按规定逐一进行审议和表决。19．党费收缴管理仍有问题，2020年度中层以上党员干部58人中有24人未足额缴纳党费，2019年至2020年8.5万余元留存党费以现金方式管理且账目管理不合规。
整改情况：（1）在7月、8月、9月的党支部工作安排中指导支部深入学习《中国共产党发展党员工作细则》，规范发展党员工作，明确党支部、党委在发展党员中的职责，严格把关，把具有马克思主义信仰、共产主义觉悟和中国特色社会主义信念，自觉践行社会主义核心价值观的先进分子吸收入党。（2）按照党员个人固定工资（岗位工资、基础绩效、津补贴等）作为计算基数，按规定比例核算党员党费缴费金额，建立全院党员党费缴纳台账，分发给各支部组织委员，由组织委员按照应缴纳党费足额收缴，每月收齐后统一上缴党费专用账户，24位中层以上干部已经将未交齐的党费2347.57元全部交齐，所有党员均按照新标准足额缴纳党费。（3）规范党费账户管理，由专人负责党费收与支，做到收支明确，目前已完成党费规范化管理。
整改进度：上述问题已整改到位，长期坚持。
二是选人用人失范。“三超两乱”、选任程序不规范问题时有发生。
问题表现：20.超职数配备领导干部，2018至2020年期间，院党委先后擅自设立内设机构7个（审计科、院感科、招标采购办、临园分院、运营管理部、基建科、医学装备科）。
整改情况：（1）2021年1月，根据新“三定”方案，将之前12个内设机构、14名（含工会、共青团组织）副科级领导职数调整为内设机构23个（含公共卫生服务机构4个、综合管理机构19个）、23名副科级领导职数（不再核定工青妇领导职数），业务科室大部门4个、一级科室46个、二级科室10个，并报市卫健委、市委编办备案，已批复。印发《关于印发内设机构和业务科室设置调整方案的通知》（绵妇计党委【2021】1号）。（2）8月底，因部分机构和业务科室调整，已经将调整方案按程序报上级审批备案，已批复。印发《关于调整部分业务科室设置及职责的通知》（绵妇幼党委【2021】2号）和《关于部分内设机构设置及职能职责调整的通知》（绵妇幼党委【2021】11号）。（3）完全按照《中共绵阳市委机构编制委员会关于调整绵阳市妇幼保健计划生育服务中心委员会机构编制的批复》(绵编发〔2020〕52号）文件要求规范设置内设机构和干部职数（内设机构副科级领导职数23个，将以前擅自设置的临园分院、运营管理部、基建科取消，招标采购办更名为招标采购科，审计科、院感科、医学装备科已取得编办核准。同时根据市卫健委《关于核定市妇幼保健计划生育服务中心业务科室及中层领导职数的通知》核准设置业务部门中层正职51名、中层副职100名职数）要求，10月中层干部换届后调整使用中层干部职数73名（中层正职27个，其中内设机构副科级14名；中层副职46个）。内设机构规范设置后，超职数配备领导干部问题已彻底解决。（4）已更换医院OA系统/HR系统内的科室名称。根据新的内设机构设置名称更换行后科室门牌。
整改进度：上述问题已整改到位，长期坚持。
问题表现：21.2018年5月至2020年12月调整的14批次39名中层干部中，有9人未进行组织考察。
整改情况：（1）2021年8月，在市卫健委党委指导下，修订医院《中层干部管理办法》，对干部选任的程序进一步明确，尤其对引进人才选聘为干部，要求必须进行组织考察，并要求严格执行。（2）在干部换届中，对新任干部全部都进行了组织考察。
整改进度：上述问题已整改到位，长期坚持。
问题表现：22.7批次15人未进行任前谈话。
整改情况：（1）2021年9月10日医院纪委对人力资源科负责人进行了提醒谈话和批评教育。（2）2021年8月在市卫健委党委指导下修订医院《中层干部管理办法》，对干部任前谈话的主体和要求进一步明确，要求严格执行“干部任前谈话”和“任前廉政谈话”。（3）在《中层干部管理办法》中，对干部任前谈话的主体和要求进行明确，要求任前谈话由党委负责，规范任前谈话。（4）在干部换届选举完毕和履新前，由人事干部负责提醒督促院党委负责人及时谈话，并做好协调、安排和记录等工作。
整改进度：上述问题已整改到位，长期坚持。
问题表现：23.6批次15人廉洁自律情况“双签字”制度落实不到位。
整改情况：严格落实“双签字”制度，截止目前，78人次涉及推优提拨干部的党风廉政审查意见均执行党委、纪委负责人“双签字”制度。
整改进度：上述问题已整改到位，长期坚持。
问题表现：24．3人执行回避制度不到位。
整改情况：（1）8月27日，组织党办、纪委办、人力资源科、医教科、护理部等部门干部职工学习《事业单位人事管理条例》《事业单位领导干部选拔任用工作条例》、《直属事业单位领导人员管理暂行办法》，相关经办人员对人事管理、干部选任的规范程序和要求更加明确。（2）在《中层干部管理办法（修订）》中，制定了“干部任职回避”条款，要求党委和相关部门在选任干部过程中严格执行，纪委加强监督。
整改进度：上述问题已整改到位，长期坚持。
（四）整改做选择、降标准。
一是政治理论学习抓得不实。
问题表现：25.院党委在思想政治建设问题整改中强调“强化源头整改”，但党委中心组学习走过场，未进行集中学习研讨，无年度学习计划和学习情况报告，有7次将中心组学习作为党委会的一个议题。
整改情况：将《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》等15个文件纳入2021年中心组学习内容，集中深入学习、研讨，班子成员明确中心组学习的重要性，遵照党委中心组学习制度，制订年初的学习计划，不断丰富学习内容，阶段性进行总结，创新学习方式，规范学习管理，提高学习效果。
整改进度：上述问题已整改到位，长期坚持。
二是重业务轻党建问题未得到有效纠治。
问题表现：26.2018年8月至2021年4月期间，院党委会共召开156次、议题555个，党建工作仅占议题总数的10%，而项目资金类议题约占六成。
整改情况：（1）提高党的理论学习的制度化规范化水平，推动学习由“软任务”变成“硬约束”，按照意识形态工作要求、党组织建设要求在党委会上有安排、有部署、有落实、有检查，开展切实有效的学习活动。（2）通过集体学习研讨、个人自学、专题调研，不断提高领导干部的理论水平和工作能力，加强领导班子思想政治建设。巡察反馈意见整改以来，每月的党委会均安排了党建工作，用党建工作引领妇幼事业的健康发展。
整改进度：上述问题已整改到位，长期坚持。
三是党内政治生活不严肃现象仍然存在。
问题表现：27.院党委提出“规范党内政治生活”的整改措施仍落实不到位。两位班子成员2020年度个人述责述廉报告内容90%雷同。
整改情况：（1）问题反馈后，主要领导已约谈相关人员，要求班子成员都要严肃认真开展民主生活会，对党忠诚，自己据实撰写述责述廉报告，述职述廉要直面问题，不躲闪、不遮掩，不避重就轻，不能假手他人代写，不能虚假应付个人述职述廉，要在述职述廉中总结成绩、找准差距、谋划任务。（2）中心组上通过学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，班子成员理解到必须旗帜鲜明讲政治，严肃认真开展党内政治生活，必须以党章为根本遵循，着力增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性，着力增强党自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力，增强拒腐防变和抵御风险能力。
整改进度：上述问题已整改到位，长期坚持。
问题表现：28.2019年民主生活会班子对照检查材料、杜继宇个人剖析材料分别与2018年的内容雷同，2020年度民主生活会上以“希望”代替批评。
整改情况：领导班子将《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》作为学习内容，明确民主生活会的重要作用、基本内容、程序步骤。认真对待每一次的民主生活会，增强自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉践行民主生活会批评与自我批评等相关要求，自我批评应联系实际、针对问题、触及思想，相互批评应当开诚布公指出问题，防止以工作建议代替批评意见，始终做到忠诚干净担当，严肃认真开展批评和自我批评、切实解决现实问题。
整改进度：上述问题已整改到位，长期坚持。
问题表现：29.班子成员均未以普通党员身份在党支部组织生活会上开展批评和自我批评，双重组织生活制度落实不到位。
整改情况：切实规范和落实党员领导干部的双重组织生活制度，2021年8月起已严格按照双重组织生活会制度，班子成员以普通党员身份参加支部活动，接受党内外群众的监督，并通报相关情况。切实解决了少数党员领导干部落实双重组织生活制度不彻底、存在“思想上失之于怠”“落实上失之于虚”“监督上失之于软”等问题。
整改进度：上述问题已整改到位，长期坚持。
第三方面：未坚持综合治理、标本兼治，推动行业治理、内部管理源头整改不到位。
（五）重表轻里，未举一反三持续抓整改。
一是行业突出问题整治不力。
问题表现：30.2021年4月市医保局在对市妇保院2019年、2020年医保基金专项治理检查中指出，医院存在“药械进销存不符、违反限制性用药、超限定范围支付、超标准收费、重复收费”等问题，并追缴违规费用及违约金74万余元。
整改情况：（1）对药品进销存各个环节管理进一步规范，账实不符的情况得到较大改善。具体措施：一是加强药剂工作人员和库房工作人员业务培训，要求库房工作人员加强手工入库与验收的核对，进行二次核对，发现问题及时报告和想办法处理；二是要求库房工作人员在入库时货与随货同行单都齐备并一致时才入库，否则暂不入库；三是我院现在的信息系统在生成盘点表时无法生成生产厂家，信息科正在按照要求完善信息系统。（2）各临床科室安排了专人对耗材定期盘点清理，成立了耗材管理委员会，建了专门的工作群，提供了交流管理的平台。（3）采供科、总务科、医保科密切配合，定期对院内耗材购销存账实情况进行检查，医用耗材的账实差异控制在和规范为2%以内；2020年1月至2021年10月共计检查9次，其中配合医保局专项检查2次，由招标采购科对检查结果进行汇总，下发整改通知书，由医保科根据整改情况进行扣罚。对不合理使用、不规范管理耗材工作的科室和个人立即要求整改纠正，同时记录在案，列入了当月绩效考核指标。印发了文件《关于规范高值耗材使用及管理的通知》《医保药品目录相关适应症解读》。（4）加强高值耗材购入环节管理，规范临床各科室高值耗材的使用，由医教科、护理部对高值耗材的使用进行监督与管理。（5）理顺工作机制，由信息科将医保限制用药的限制范围录入了HIS系统，并且在医生开具时进行提示，如医保局有更新，由药剂科核对后交予信息科再进行完善。
整改进度：上述问题已整改到位。
问题表现：31．新冠疫情防控不到位，2020年3月16日孕妇温某及其丈夫从湖北返绵途中到医院就诊，医院接诊人员未按照新冠肺炎疫情期间门诊预检分诊流程和急诊预检分诊流程实施规范处置，事后党委以“新冠疫情防控在摸索中”“不打击工作积极性”为由为相关人员开脱。
整改情况：（1）严格落实预检分诊相关制度，设立预检分诊专岗，值守人员由责任心强且通过培训考核合格的医务人员承担。加强发热门诊规范管理，落实发热门诊规范化管理，对儿童医院发热门诊进行了规范化改造。发热门诊内配备药、检、放、收，可以做到对发热患者闭环管理。（2）实时修订完善新冠肺炎疫情防控相关制度；落实发热门诊规范管理，对儿童医院发热门诊流程进行再造。制订了《新冠肺炎筛查制度》、《普通病区管理制度》、《普通病区陪护/探视制度》、《出入医院管理制度》等四个制度。（3）修订完善《新冠肺炎培训考核监督制度》，按照国家、省、市各级要求，定期组织线上、线下培训，医教科指定专人负责全院新冠肺炎培训工作，培训后组织考核和抽查，原则上考核、合格率均100%，每2月抽查1次，抽查率不小于20%。截至目前，今年全院新冠肺炎疫情防控相关知识进行了4次线上线下培训并按《“三基三严”培训考核与管理制度》进行了考核，培训率100%，考核合格率100%，考试不合格者除经济处罚外（详见医院奖惩细则），同时参加补考直至合格为止。连续两次考核不合格，取消本年度评优资格。（4）修订了《2021 年新冠肺炎防控工作督导检查实施方案》，实行院科两级日督查制，院级每日督导检查由分管领导带队，当日行政总值班和职能部门参加，抽查各环节防控措施落实情况，每周全覆盖，并对督查发现的问题进行通报和追踪，按《绵阳市妇幼保健院 月考核指标体系及分值分配（2021 版试行）》扣除相应的绩效分。科室按《2021 年新冠肺炎防控工作督导检查实施方案》每日自查，并将自查结果每周报医教科备查。
整改进度：上述问题已整改到位，长期坚持。
二是贯通整改不到位。
问题表现：32.对派驻市卫健委纪检监察组2020年8月反馈的“一把手末位表态体现不够”“财务制度执行不严”等12个问题应付了事，直至上报整改情况截止当日院党委也未对整改事项进行研究，事后未开展整改；
整改情况：（1）在8月职代会上通报了杜继宇因违法违纪的情况以及市纪委、监委对其双开的决定，在3月各党支部会议上通报了谢兰祥违纪违法的情况，组织了院领导和财务、采购、设备等重要岗位的领导干部职工共计27名旁听了谢兰祥的庭审现场，开展了触及灵魂的警示教育。（2）在2021年8月12日干部会前观看了廉洁四川《院长爱看球药商齐“围猎”》、2021年4月8日《医药代表上门医学专才“下水”》，2021年8月25日中心组学习观看了《黑白人生》，通过警示教育学习，进一步增强领导干部的法纪意识。（3）9月13日党委会上，再次通报2020年驻市卫健委纪检监察组反馈问题及整改情况，形成详实的整改报告，对反馈的“一把手末位表态体现不够”“财务制度执行不严”“支部记录不规范”等12个问题逐一剖析，分析原因，进行了深入整改——①“党委会记录不规范、如未体现逐一发言记录，一把手末位表态体现不够，2020年5月25日第31次党委会记录与院务会记录穿插”,从反馈之日起党委会记录已全面进行整改，逐一记录每位班子成员的发言，并长期坚持。②“支部记录不规范，如班子成员以普通党员身份参加支部活动，记录中未称“同志”，而是称“职务”,对支部活动予以整改，准确规范记录支部活动，班子成员以普通党员身份参加支部活动并以同志互称。③“形式主义、官僚主义问题排查后，未见体现清理情况及效果”,主要对督导检查过多过滥、过度留痕、滥用属地管理、宣传标语口号散滥等4个方面突出问题进行了集中整治。逐项对标对表，共清理出145条事项（其中监督检查事项39条、工作留痕事项85条、属地管理事项13条、宣传标语事项8条）。在集中整治督导检查题方面，除围绕院内、辖区业务质控开展监督检查外，其它不必要的督导检查全部取消。在集中整治过度留痕问题方面，卫生健康行业和上级主管部门及院内制度明确要求的留痕事项全部给予保留，凡是法律法规没有规定或未经上级批准的，一律取消。在宣传标语口号散滥问题方面，统一由宣传科发布审核，分管领导严格把关，按照适时适度原则进行宣传。④“未见班子民主生活会原始记录，未见班子成员批评与自我批评的情况记录，未见班子成员对收到组织函询等情况作出说明的记录（对照检查材料也未见相关说明），述责述廉材料不规范，有关部门对材料把关不严，如：部分材料仍在使用已废止的党规党纪；部分材料讲工作多、述“一岗双责”少讲自律多、述履责少”，对党内政治生活中予以整改，并长期坚持，做到完整记录政治生活，完善并规范述责述廉材料。⑤“未见对重点岗位廉政风险点梳理和防控措施台账，且现有台账未见领导签字或单位盖章”，针对重点领域、关键环节、重要岗位的廉政风险，2018年出台了《财务、采购、基建廉政风险防控实施意见》、建立了《重点领域廉政座谈及测评制度》，加强重点领域的廉政风险防控。将2017、2018、2020年重点岗位廉政风险点进行了梳理更新，增补了台账中的内容，经分管领导签字确认。2021年重新对全院干部和科室负责人、重点岗位人员重新进行了廉政风险梳理，制定了切实可行的防控措施。⑥“家电维修项目招标（附带空调采购），三家报价项目不一致，空调采购项目不具备可比性；护士鞋采购，公告未写明具体采购要求，存档资料没有体现报名环节”，现已按招标采购要求及时进行了整改，规范和完善相关采购流程，今后的招标采购统一委托第三方代理机构进行招标采购，后续采购项目也将严格按照招标采购的相关规定执行，确保采购合理科学。⑦“儿童医院建设项目部分子项目资料不全，资料管理较差”，派专人逐项进行清理，对能完善资料的已进行规范归档，对尚不能完善的正在进行分类清理归类，并加锁妥善保管。⑧“医用电梯（MYZC招〔2018〕75号）政府采购项目中，项目预算2350998.29元，项目袋中缺少项目采购申请、相关党委会决议等，该项目未进行项目论证，缺少项目履约验收资料”，该医用电梯项目为儿童医院建设项目的安装项目之一，按照《工程建设项目货物招标投标办法（2013年修订）》招标要求，该项目达到必须招标的工程项目，由市发改委绵发改社会〔2015〕175号核定招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，我院按程序报绵阳市财政局财评中心核定了可竞争招标控制价2350998.29元，同时按照政府招标采购程序报请市卫健委规财科、市财政局招标采购科审核，在审核过程中按要求提交了资金文件，财评文件，其余并未作要求，故未做专家论证，按照《2018年度政府采购目录》该项目需在市公共资源交易中心完成集中政府招标，招标编号MYZC招〔2018〕75号，并于2018年10月23日与中标单位签订采购合同。电梯供应商根据工程进展情况进场实施电梯安装，2019年6月10日达到竣工验收条件，绵阳市特种设备检测所进行了现场竣工验收，验收报告已交付医院。⑨“多联式空调系统（四川久安政采招〔2018〕60号）政府采购项目预算金额7234045.64元，资料袋中项目论证未在四川政府采购网挂网公示，缺少履约验收资料”，该项目市发改委绵发改社会〔2015〕175号核定招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，我院按程序由四川伟业建设监理公司编制了项目清单，报绵阳市财政局财评中心核定了可竞争控制价7234045.64元，报请市卫健委规财科、市财政局招标采购科审核，核准由四川久安工程管理有限公司招标，招标编号四川久安政采招〔2018〕60号。招标过程中由招标代理公司完成专家论证流程，取得了专家论证报告，通过财政招标审核，认为已完成了整个论证流程，致未发现未报网上公示。2018年11月28日完成项目招标，并于2019年1月3日完成合同签订，多联式空调供应商根据工程进展情况进场实施多联式空调安装，根据合同约定“如需要分批到货，按每批次拟供货物价格分批次支付该款项)”，根据分批供货、分批付款的实际需要，现场进行了分批验收。市卫健委纪检组检查时，因该项目尚未完全达到验收条件故未进行最终的竣工验收。目前已完成竣工验收。⑩“采购物资验收制度不健全，验收人员签字不完善，如多联式空调系统验收清单，不同时间进行验收，验收人员不一致，不固定等”，因工程项目施工的特殊需求，需要按照合同要求进行分批付款，故而需要不同时间验收。再者因我院基建办人员变动，特别是现场人员变动,故验收现场人员不同。目前已由专职部门专人进行验收。?“财务制度未更新，对欺诈骗保请款缺乏检查工作痕迹”，已对相关财务制度进行了更新和人员培训，建立了风险点审核台账，加强了财务制度的执行。组织讨论学习，对欺诈骗保的检查工作制定长效的检查考核机制，对医保住院病历进行核查参保病人身份信息，是否挂床住院，生育病人有无生育服务证，是否符合计生政策等防止骗保发生，定期下科室现场抽查病人在床情况等等。对检查资料及时记录，对现场抽查的资料即时进行归档整理，对住院病历审核发现的问题即时记录并通知科室整改，每月下发整改通知，对相关资料单独造册归档保存，对存在问题进行追踪持续改进。?“信访投诉台账记录不完善、不规范”，根据整改意见，信访工作目前已由纪委办负责，完善了信访工作台账，对已完结的信访件再次进行了梳理，并加强了未完信访件的督办工作。
整改进度：上述问题已整改到位，长期坚持。
问题表现：33.对“绵阳市儿童医院医用电梯采购项目未进行项目需求论证、多联式空调系统采购项目需求论证未在四川政府采购网挂网公示”问题，院党委未落实具体整改措施以杜绝类似情况再次发生。
整改情况：（1）通过参加行政主管部门的培训、院内组织培训、科室培训、自学等多层面多种形式进行采购人员业务培训。1月7日，院党委中心组组织党委委员、各支部书记及支委委员、涉及招标采购高风险部门负责人专题学习《中华人民共和国政府采购法》、《四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）》、《绵阳市市级政府集中采购目录实施方案（2020年版）》和医院采购管理办法，持续提升决策能力。（2）组织内培外训，多种方式提高采购工作人员的业务能力，分层级开展招标采购相关业务培训。2月23日医院购买了“2020年医疗机构内部审计、政府采购、内部控制线上30个专题”课程，组织相关人员学习。（3）建立了定期培训机制，常态化对政府采购相关法律法规进行学习，持续提高采购工作人员的业务能力。在《采购管理办法》中已规范了采购程序，在项目审核方面也规范了审核流程，在实际工作中按照要求落实。（4）初步拟定的《采购需求和履约验收管理办法》中明确规定了需求制定的责任主体部门为相关职能科室，并将是否进行需求论证纳入采购前的重点审查，对应当进行需求论证而未进行的项目将无法进入采购环节。
整改进度：上述问题已整改到位，长期坚持。
问题表现：34.巡察期间，抽查发现2020年有5次医疗设备采购项目均存在未在法定期限内公告合同的问题。
整改情况：整改以来，实际工作中已严格落实相关要求，采购公告和成交公告均按要求挂网。已修订的《采购管理办法》中对政府采购合同公告和备案情况已作了明确的规定，建立了《合同公告、备案制度》对合同公告、备案的责任人和具体程序做出了规定，2021年截止到目前，尚无政府采购项目进入合同公告备案阶段。
整改进度：上述问题已整改到位，长期坚持。
（六）制度建设滞后，现代医院管理水平不高。
一是建章立制不严谨。
问题表现：35.2017年国务院办公厅《关于建立现代医院管理制度的指导意见》下发后，医院至今尚未出台章程，内部治理结构和权力运行缺乏制度机制保障。
整改情况：2021年8月完成医院章程草拟和意见征求、意见汇总，并分别于9月6日、9月22日、10月13日提交院务会、党委会、职代会审议通过，近期将上报市卫健委审批后印发。
整改进度：上述问题已整改到位。
问题表现：36.2020年制定的《党委会议事决策规则》明确“基建、修缮项目、大型医疗设备、大宗医疗耗材器械”研究金额为“10-30万及以上”，但《“三重一大”事项集体决策制度》规定为“50万以上”。
整改情况：加强党委办工作人员对制度的培训和理解，严格遵照《党委会议事决策规则》，严格执行《“三重一大”事项集体决策制度》中将研究金额调整为“10万及以上”的规定上会审议，截止到10月13日，上党委会审议的“三重一大”事项有132项。
整改进度：上述问题已整改到位。
二是队伍管理不严格。
问题表现：37.2018年以来职工人数增加400余名，41%的谈话对象反映存在人岗不适、人浮于事现象。
整改情况：（1）在医院业务布局和床位设置规范后，拟启动定编定岗工作。（2）根据业务发展和工作需要，院部对部分科室的职能职责进行了调整，5月26日印发《关于部分内设机构职能职责调整的通知》、7月26日印发《关于急诊科设置和职责调整的通知》和《关于门诊部设置和职责调整的通知》、8月20日印发《关于进一步明确出生缺陷管理办公室设置及职责的通知》，已完成行后科室各岗位职责的梳理，科室和各岗位的职能职责更为明确。（3）强化考核。①制发《专业技术职务聘任管理办法（第一次修订）》（绵妇计【2021】6号），形成量化积分考核机制。本年度职称聘任已于8月启动，正组织用人科室、医教科和护理部等部门进行考核评分；②逗硬试用期考核。分类实行医技、护理、行后人员、干部院科两级考试考核规定，严把入口关，1名护士、2名收费员试用期考核不合格被停用；③认真组织年度考核、聘期（任期）考核等工作，3人因年度考核基本合格和不合格被调岗和解聘；④院办牵头完成科室月度、年度目标考核任务，并组织实施。（4）强化培训。①建立AB角培养机制，制发《职工定期轮岗培训制度》（绵妇计【2021】21号）、《职工岗位调动管理办法》（绵妇计【2021】48号），促进职工多岗位锻炼，提升履职能力；1-9月轮岗培训26人，岗位调整41人；②根据《职工培训制度》规定，督促医务、护理、院感等业务主管部门加强院科两级“三基”等业务技能培训的组织和落实，1-9月院部组织线上线下业务培训47次，16766人次。③督促科教部门对外出培训学习、进修、规培等的安排和管理，1-9月，外出培训 155人次，外送进修23人次，规培3人次；④强化领导干部管理培训，1-8月组织13次，74人次参培；⑤起草《2021年新职工岗前培训工作方案》，拟于近期组织开展。
整改进度：上述问题已整改到位，长期坚持。
问题表现：38．2021年2月职工周某因违法被公安机关刑拘（周某招聘时存在审核把关不严问题，学历不符合招聘基本条件，招聘时未对个人学生档案进行审核）。
整改情况：（1）2021年10月，修订《职工聘任管理办法》（第五次修订）。（2）完善工作流程。明确要求用人科室在用人申报前，必须对岗位需求进行充分调研、提出招聘人员初步资格条件，报职能部门、分管领导审核，院务会审议通过后执行；人员招聘时，严格审核报名人员基本信息和条件，并做好审查登记。（3）5月巡察后至今，新招录25人，均按照上述程序和要求执行。
整改进度：上述问题部分完成整改，部分正在进行整改，长期坚持。
问题表现：39．2020年12月以来，先后有3名职工涉嫌违法被立案调查，2021年3月医院违规同意正在接受调查尚未作出结论的汪某辞职。
整改情况：（1）2021年8月27日组织人力资源、纪检、医务、护理等部门负责人及相关人员认真学习《事业单位工作人员处分暂行规定》和医院《人员聘用管理制度》，明确相关人事要求。（2）梳理完善了离职前交接清单和审批流程，增加纪委审核意见和院务会集体讨论程序。离职手续增加纪委审核意见，离职人员在无信访，无调查情况才能离职，目前离职人员均按规定执行。（3）医院纪委对时任人力资源科科长进行提醒谈话并进行批评教育。
整改进度：上述问题已整改到位，长期坚持。
三是民主管院作用发挥不好。
问题表现：40.经营管理、绩效考核、重要规章制度未经职代会研究审议。
整改情况：完善职代会制度，并于8月召开职代会讨论通过新修订的《职工代表大会制度》（2021年），保障职工在法律范围内行使职权，保障职工的充分发挥职工的积极性，创造性，提高医院的科学管理水平，促进医院健康发展。10月12日审议通过了审议《绵阳市妇幼保健院工会委员会经费支出管理办法》《绵阳市妇幼保健院章程》《科室月考核指标体系及考核细则（试行）》《绵阳市妇幼保健院“十三五”规划实施情况总结评估报告》《绵阳市妇幼保健院“十四五”发展规划》等五个与单位发展和职工利益密切相关的事项，充分发挥了职工代表的民主管理权利和主人翁地位。
整改进度：上述问题已整改到位，长期坚持。
问题表现：41.72%的谈话对象反映绩效考核制度不公开透明，发放随意性大。
整改情况：（1）修订完成《科室绩效考核办法》，8月起试运行。（2）正在草拟《中层干部绩效考核实施办法》。（3）目前绩效发放严格按照相关制度执行，分配方案经经济管理委员会讨论通过后执行，进一步增加了绩效分配的透明度。
整改进度：上述问题正在进行整改。
四是财务制度执行不到位。
问题表现：42.“执行收支两条线不严”问题整改不彻底。2018年以来265.44万元往来款仍长期挂账。
整改情况：（1）根据市委第四巡察组关于财务方面要求整改落实的意见举一反三，对2018-2019年长期挂账往来账款进行了清理，清理长期往来款项共计688.29万元，其中：其他应付款584.41万元，应付账款14.66万元，其他应收款27.87万元，预付账款61.35万元。对清理后的往来款项按照形成时间、原因、性质逐条进行了分析，根据《政府会计制度》形成了“市委巡察关于财务部分的整改意见”提请院务会审议。院班子于2021年9月22日通过院务会讨论后通过该“整改意见”并形成纪要。院党委对财务整改落实情况形成《中共绵阳市妇幼保健院委员会关于市委第四巡察组巡察整改财务部分的情况报告》（绵妇幼党委〔2021〕17号）的报告向市卫健委进行上报。（2）根据《政府会计制度》及院务会纪要对长期往来款项688.29万元按制度进行了整改。上缴财政专户194.39万元，收回其他应收款10万元，坏账损失70.71万元，错账调整及其他收入等账务整改工作。（3）2021年9月10日纪委对财务科负责人进行了提醒谈话，开展了内控培训，提升了财务人员业务水平。（4）在此项整改任务中也明确了党委和班子成员的整改责任，齐抓共管形成工作合力。
整改进度：上述问题已整改到位。
问题表现：43.2018年1月至2021年4月，15.03万元病历卡、电费、垃圾费未列收入直接冲减管理费。
整改情况：（1）组织财务岗位人员认真学习相关法律法规，加强会计制度培训，2021年9月11日组织财务人员学习了院党委下发的《关于部分内设机构设置及职能职责调整的通知》（绵妇幼党委[2021]11号），加深了财务人员对职能职责的理解；9月17日组织财务人员学习了《关于调整预算管理委员会》（绵妇幼[2021]9号）、《关于成立经济管理委员会的通知》（绵妇幼[2021]58号），通完善预算管理委员会章程制度，成立院经济管理委员会等举措，加强了全面预算及“收支两条线”的管理，增加了院班子与各科室关于各项经济活动的沟通与交流。（2）对巡察组提出2018年1月至2021年4月，气费2795.76元、电费140700.24元、垃圾费6804元冲减管理费用的账务处理，财务科已在2021年9月24日按“收支两条线”要求调整了账务并将该收入15.03万元上缴财政专户。
整改进度：上述问题已整改到位。
问题表现：44.2019年10月，违规使用18.11万元中央“三病”专项资金支付“一卡通”系统、办公家具等与项目资金用途不相符的费用。
整改情况：（1）对资金使用情况再次进行了梳理，院妇幼健康管理部对17.66万元专项资金用途及使用情况进行了相关文件资料的补充。（2）2019年12月宣传科报健康绵州录制预防母婴传播宣传4500元，系账务处理错误，作账务调整处理。
整改进度：上述问题已整改到位。
问题表现：45.2019年12月，按人均200元标准普发团建活动经费11.32万元。
整改情况：院班子于9月22日经院务会审议通过“市委巡察关于财务部分的整改意见”的院务会纪要，并形成《中共绵阳市妇幼保健院委员会关于市委第四巡察组巡察整改财务部分的情况报告》（绵妇幼党委〔2021〕17号）的报告向市卫健委进行了上报。财务科根据院党委会、院务会纪要在2021年9月工资绩效发放表中扣回团建经费，目前收回550人中的474人，共计金额9.48万元（有76人未能收回，其中74人辞职，2人无法联系）。
整改进度：上述问题已整改到位。
问题表现：46.2020年1月，购置笔记本电脑15台和台式电脑250台，共超资产配置限额3.1万元。
整改情况：（1）2021年7月9日学习《绵阳市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》（绵财资产[2018]8号文件），8月10日财务部门学习了《关于进一步严明政府采购项目招投标工作纪律的通知》（绵妇计[2021]49号），学习院《采购管理办法》（绵妇幼[2021]20号）文件，加强了采购的财务监督能力，避免类似事件再次发生。（2）除进一步学习相关制度外，对现有报销凭证的审核、资产报销加强了审核，防范超标准配置资产情况再出现。（3）在采购办公设备和办公家具时，要严格执行《绵阳市市级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》的要求，采购时将科室需求与该标准进行比对，超出配置标准的不予采购。（4）纪委进行提醒谈话，要求采购科、财务科严格执行相关制度。
整改进度：上述问题已整改到位。
问题表现：47.2018年12月应缴财政收入款868.98万元、2019年12月应缴财政收入款67.87万元、2020年2月应缴财政收入款31.41万元，暂挂往来科目，当月未及时上缴财政；2019年1月、2019年6月、2019年7月的其他应付款中，租金和电费收入合计46200元，暂挂往来科目，未及时确认收入上缴财政。
整改情况：（1）根据《公立医院全面预算管理制度实施办法》国卫财务发【2020】30号文件精神，调整了预算管理委员会的组织架构和职能职责，2021年9月3日修订了《关于调整预算管理委员会》（绵妇幼[2021]9号）的文件，加强医院全面预算管理，调整了医院预算管理委员会成员，规范了预算管理委员会的职能职责，合理安排应缴财政专户款项；（2）2018-2020年末暂挂款项均已按规定上缴财政专户；2019年1月上缴2018年12月应缴财政收入款868.98万元，2020年1月上缴2019年12月应缴财政收入款67.87万元，2021年9月24日上缴财政专户4.62万元（2019年1月、2019年6月、2019年7月的其他应付款中，租金和电费收入）。
整改进度：上述问题已整改到位。
问题表现：48. 固定资产管理制度执行不到位。2019年报废一批固定资产未及时下账，也未及时催收残值收入，直至2021年4月，在巡察组的督促下才收回固定资产残值收入3.5万元；固定资产盘点未发正式盘点通知，盘点记录不规范，新购入固定资产入账不及时，2020年盘盈资产3810个。
整改情况：（1）2021年10月医院新成立资产管理科对全院资产进行归口管理。（2）9月22日经院务会审议，形成“市委巡察关于财务部分的整改意见”的院务会纪要，通过纪要对需报废的资产进行财务处理，对处理情况形成《中共绵阳市妇幼保健院委员会关于市委第四巡察组巡察整改财务部分的情况报告》（绵妇幼党委〔2021〕17号）的报告向市卫健委进行了上报。
整改进度：已完成资产管理科室的设置，资产管理科正在进行整改。
五是医用设备采购质量不高。
问题表现：49. 2019年7月采购总价227.95万元的中心供氧、供气、负压及汇流排设备系统，短短4个月内出现两次故障，核心发动机漏油问题始终未得到解决。
整改情况：(1)2021年4月对中心供氧、供气、负压及汇流排设备系统进行故障维修，核心发动机漏油问题得以妥善解决，这四个设备系统正常使用至今。(2)针对此次设备运行故障，进行根因分析，从设备论证、采购、验收和维护等环节着手严把质量关，避免类似情况再次出现。(3)经2021年9月29日院务会扩大会讨论通过，制定并印发《中心供气系统维护保养制度》、《医用中心吸引系统维护保养制度》、《中心供氧系统维护保养制度》、《医用气体设备站房巡查制度》等四个制度，落实专人负责对设备进行预防性维保，每日安排专人定点巡查设备站房并填写巡查记录，随时监控设备状态，确保整个系统保持在最佳工作状态、设备正常运行。
整改进度：上述问题已整改到位，长期坚持。
问题表现：50.2020年1月采购总价480万元的东软CT，安装调试、试运行过程中三大核心部件先后损坏两个，经多次协调更换整机后才得以解决。
整改情况：(1)3月底在东软CT试运行过程中发现球管缸体破裂、漏油现象，立即要求厂家维修更换球管；后期又出现高压发生器故障导致不能使用，即刻拒绝验收此台CT并要求整机更换，5月中旬新整机安装调试，试运行一个月后于6月完成验收，更新后的设备运行正常，无故障发生。(2)完善《医学装备维修保养管理制度》，对设备定期进行预防性维护保养，确保设备正常运行。(3)委托第三方专业机构-成都亚华科技有限公司每月对大型放射设备进行稳定性检测，每年对大型放射设备进行性能与防护年度检测以及年度环境检测，确保医疗质量安全。(4)召开医学装备管理委员会会议2次，对新进医用设备进行充分论证及审议，在新进设备采购过程中进行公开调研，并对设备价格质量进行充分对比，货比多家，严格把控设备质量关、价格关。(5)梳理设备技术参数会签流程，确保设备参数由使用科室、设备管理部门、审计部门共同讨论制定，经分管院领导审批后提交采购科进行招标采购。(6)经2021年9月29日院务会扩大会讨论通过，修订了绵妇幼【2021】20号文件《采购管理办法》，五万元以上采购项目均由第三方代理计机构从市级专家库中抽取专家对项目进行需求论证及参数论证，确保设备采购的必要性、先进性及质量满足医院要求。(7) 完善《医学装备验收制度》，严格落实专人负责并严格执行，做好设备入口把关。严格按照《医学装备验收制度》执行，验收时逐条比对招标文件约定的内容对设备的技术参数、配置、售后服务等进行核对。核对无误后由使用科室、设备管理部门、审计部门共同进行验收。(8)安排专人每月对医疗设备进行巡查并填写《绵阳市妇幼保健院医疗设备巡查记录表》，对故障设备及时维修并对原因进行分析，对由于质量引起的故障上报国家医疗器械可疑不良事件监测平台进行质量追踪。对急救类生命支持类设备进行巡检，确保完好率100%。
整改进度：上述问题已整改到位，长期坚持。
第四方面：运用巡察整改成果推动高质量发展不到位，廉洁风险管控缺位。
（七）发展质量不高。
一是治理体系和管理能力存在不足。
问题表现：51.院党委书记杜继宇政绩观有偏差，不顾实际搞“跃进式”发展，“三甲”创建前后医疗服务质量变化不明显。61%的谈话对象反映，近年来医院发展步子迈得太快，但内涵建设滞后。
整改情况：（1）完善内部管理，健全评价机制。①对发展规划目标科学进行研判，推进过程中定期对预期目标进行修正，确保顺利实现。②推行精细化管理和同质化管理：为优化院内资源配置，用好现有闲置业务用房，于8月启动行政区搬迁事宜的前期调研，节约支出近40万/年，经2021年36次院务会审议同意搬迁相关工作事宜，近期拟将搬迁相关工作进度及存在的问题报院务会、党委会审议。③在行政经费支出方面，6月对院内业务电话（座机及手机）进行清理，关闭闲置座机及手机，从7月起，节约电话支出约800元/月。④在“一院三址”管理方面，7月起院领导、职能科室在儿童医院坐班，医院总值班的值班地点改为儿童医院，并借助互联网实现了每日三个园区同步“云交班”，实现信息和管理的同步与共享。全院推行自动化办公模式，降低办公成本，提高工作效率。并把政令畅通纳入月考核内容。（2）合理规划发展，重视内涵建设。①加强临床专科建设，不断提升内涵建设和医疗服务水平。十四五期间，争取建成省级区域妇幼保健中心和省级区域儿童医疗中心，争取建成2-3个省级妇幼保健特色专科，力争建成1个省级重点专科，市级重点专科达到10个。致力打造“八中心一基地”即：四川省产前诊断/筛查绵阳分中心、四川省新生儿遗传代谢病绵阳分中心、绵阳市危重孕产妇救治中心、绵阳市危重新生儿救治中心、绵阳市产后康复中心、绵阳市出生缺陷防控中心、绵阳市妇科微无创诊治中心、绵阳市残疾儿童筛查评估康复中心、四川省儿童早期综合发展示范基地。②健全医院质量管理体系，充分发挥医院医疗质量与安全管理委员会及其下医疗保健质量与安全管理委员会、药事管理与药物治疗委员会等作用，加强医疗保健质量管理，修订《医疗保健质量管理方案》和《医疗保健质量与安全考核标准》，下发《医疗保健质量控制员管理办法》，专人负责医疗保健质控工作，质量考核结果与科室绩效挂钩，院科两级定期运用质量管理工具，持续改进医疗保健质量。③内培外引：健全医师轮岗机制，今年已有6名医生参与了轮岗培训；邀请院外知名专家来院指导工作，不断提高医务人员医疗技术水平，聘请了华西医院向波等教授来院指导手术，邀请了绵阳市第三人民医院外科老师来院指导手术；将三四级手术占比和微创手术占比纳入科室重点考核指标，7月我院三四级手术环比增长27.55%。
整改进度：上述问题正在进行整改，持续改进。
问题表现：52．2021年1月医院《三级公立医院绩效自评报告》指出，7个指标与国家监督指标导向有较大差距，如“住院次均药品费用增幅较大”“2018至2020年三年均未实现科研成果转化”等。
整改情况：（1）积极培育已立项的科研项目，加大项目产出。2021年5月，党委会审议通过2020-2021年部分科研课题配套经费事宜，配套科研经费35万。完善了《科研经费管理办法》。（2）选派专业技术人员到省内外学习、进修，提升科研能力。2021年已派29名专技人员分别到上海、山东、成都、重庆等知名医院进修学习；派120余名专技人员外出参加短期学习。2022年，预计派22名专技人员到北京、广东、成都、重庆、西安等知名医院进修学习。完善了《进修学习管理制度》。
（3）2020年7月我院开通了药物和医疗器械临床试验机构备案管理信息系统账号，2020年12月院部进一步支持临床试验机构筹建工作，为临床实验机构办公室配备专职秘书岗位。目前医院有30名专技人员通过新版药物临床试验质量管理规范网络培训，获得GCP证书。拟与德阳市人民医院（国家临床药物试验机构）签订联盟协议，加快主研人员资质的获取和后期申报临床实验机构的验收提供了强有力的专业支持。国家临床试验机构备案工作已纳入医院十四五规划。（4）与现有合作院校加强联系，积极申报科研课题。目前依托成都工业学院、西南科技大学法学院，成功申请科研课题2项。（5）加强医院科技成果转化工作的管理，鼓励医院科技成果转化活动，起草《绵阳市妇幼保健院科技成果转化管理办法（试行）》，于2021年9月29日通过了院务扩大会审议，待印发。（6）按照《三级妇幼保健院评审标准实施细则》制定了《月考核指标体系及考核细则（2021试行版）》，将院科两级定期开展质控工作纳入考核重点，医院质量与安全管理委员会办公室每月编制质量通报。（7）健全医院质量管理体系，充分发挥医院医疗质量与安全管理委员会及其下医疗保健质量与安全管理委员会、药事管理与药物治疗委员会等作用，加强医疗保健质量管理，医务科修订了《医疗保健质量管理方案》和《医疗保健质量与安全考核标准》，专人负责医疗保健质控工作，质量考核结果与科室绩效挂钩，院科两级定期运用质量管理工具，持续改进医疗保健质量。（8）深入开展“重点行业专项治理”和“不合理医疗检查专项行动”，医务部门制定《高值医用耗材监测与点评制度》《大型医疗设备检查适应性点评制度》，每月对高值医用耗材使用、大型医疗设备检查适宜性、不合理医疗检查（用药）进行点评，对一次不合理情况给予通报和绩效扣减，对于两次不合理情况，进行提醒谈话，连续三次不合理，则将问题线索移交纪委办进一步处理。（9）医院根据每个科室不同情况，制定了各专业药占比、门诊抗菌药物使用比例、住院患者抗菌药物使用比例，每月进行药品使用合理性点评、处方点评、抗菌药物点评，对不合理情况给予通报，如在8月的医疗保健质量简报中对8月用药不合理的医师给予通报批评，并纳入当月绩效考核。截止七月我院药占比呈持续下降的趋势，绵阳市“三医”监管平台数据7月药占比为15.98%。（10）截止8月底，已按照不合理医疗检查专项治理工作实施实施方案，调查2194人次，核实线索34条，其中超适应症检查4条，违规重复检查1条，不合理组合检查1条，不合理用药57条，涉及金额7471元，扣罚绩效1750元，院内约谈1人。
整改进度：上述问题已整改到位，长期坚持。
问题表现：53．市卫健委2018年至2020年度绩效考核指出，该院“无人才发展规划、人才引进管理办法，人员管理不规范，‘十三五’未完成评估、‘十四五’规划编制滞后”。
整改情况：（1）已完成“十三五”评估、“十四五”规划的草拟和意见征求，并分别于9月6日、9月22日、10月12日提交院务会、党委会、职代会审议通过，拟于近期印发并上报市卫健委备案。拟根据医院“十四五规划”，起草医院《十四五人才发展规划》。（2）正在起草医院《十四五人才发展规划》，《人才引进管理办法》已于年初修订，符合现行形势和要求，目前无修改，每年度人才工作总结均按时完成并上报卫健委。
整改进度：上述问题正在进行整改。
问题表现：54．2018年、2019年市妇保院在全省妇幼保健机构绩效考核排名分别为15位和19位（2020年未作排名），与绵阳经济社会发展地位不相适应。
整改情况：（1）将医疗服务收入比例、满意度等绩效考核指标纳入月考核细则，并不断完善补充月考核内容，逐步健全科学的绩效评价体系。(2）拟于近期组织医教、人事、财务、办公室等科室参加四川省妇保保健机构绩效考核培训。（3）6月制定印发了《医疗保健质量管理考核标准》，每月对科室医疗质量管理进行质量控制，检查结果纳入科室月绩效考核。（4）5月、7月分别印发了《不合理医疗检查专项治理工作实施方案》，加强对药品、耗材和检验检查的监管，规范临床诊疗行为。（5）将人才培养和引进、儿童医院二期建设纳入相应科室重点工作并考核。
整改进度：上述问题正在进行整改。
二是医疗质量安全管理不到位。
问题表现：55.2018年至2020年期间，医疗纠纷投诉数量较多，分别达到16起、13起、20起。2020年11月30日院务会审议医疗纠纷议题，医院作为主要责任方，杜继宇表示“我们拿钱买教训”，未研究防治措施，也未启动追责问责。
整改情况：（1）进行“医患沟通技巧”、“医患纠纷防范”的全院培训，提升医务人员的沟通技巧和责任心。（2）依照《医疗安全管理责任追究制度》，对2018年以来医疗纠纷赔偿病例进行问责处理。（3）组织医疗纠纷评析，目前已完成责任认定。
整改进度：上述问题已整改到位，持续改进。
（八）管党治院不严不实，廉洁风险较高。
一是主体责任落实不力。
问题表现：56.院党委落实全面从严治党主体责任浮在表面，没有定期听取汇报、专题研究，主要领导第一责任人责任、分管领导“一岗双责”履职不到位，对重点岗位、关键环节、重点人员失责失管。2020年8月，某党委委员通过个人微信收取体检费2.2万余元，杜继宇要求院纪委不作调查。
整改情况：（1）在2021年8月12日干部会前观看了廉洁四川《院长爱看球药商齐“围猎”》、2021年4月8日《医药代表上门医学专才“下水”》，2021年8月25日中心组学习观看了《黑白人生》，通过警示教育学习，进一步增强领导干部的法纪意识。（2)常态化开设廉政网课，运用典型案例、法律法规加强党风廉政教育，提高干部廉洁从业意识，筑牢拒腐防线。（3）在8月中心组学习会学习《中国共产党纪律处分条例》，严肃了单位政治生态、提高从严管党员的思想认识。（4）2021年第二季度每周定期举办《内控制度》培训，加强对招标采购、风险防控等知识的学习，进一步提高干部履职能力。（5）2021年第三季度开展了后勤外包业务、医用耗材、招标采购、设备维修、专项资金专项督查，对存在的问题提出整改意见和建议，进一步规范了相关工作流程。（6）2021年3月4日开展了信息安全廉洁集体约谈，对全院涉及信息安全的重点部门人员强调了信息安全的重要性，信息泄露的危害性。（7）2021年3月26日对招标采购科、财务科、医学装备科、后勤保障科、运营管理科、人事科等重点科室负责人分别进行预防性提醒谈话，举一反三、防微杜渐。（8）2021年9月对相关党委委员通过个人微信违规收取体检费进行了全面调查，违规所收费用已全部上缴院部，对相关党委委员本人给予诫勉谈话处理，其本人作出深刻书面检讨。
整改进度：上述问题已整改到位。
问题表现：57.调阅资料发现，班子成员对分管领域的提醒谈话、教育管理、风险防控措施未落实。2021年3月科室及个人的134份岗位风险排查表中，填表缺项、风险点位不准、风险防控措施不具体的约占80%。综上所述，市妇保院党委主体责任落实不力。
整改情况：（1）认真监督党委会一把手末位发言，巡察后，没有一把手率先发言的现象。为班子成员建立廉政谈心谈话记录本，督促班子成员对分管领域落实“一岗双责”，经常性（至少一季度一次）开展廉政谈心谈话，班子成员在2021年第三季度已完成对分管领域干部廉政谈心谈话全覆盖。（2）在8月中心组学习会再次学习了中共中央办公厅印发的《党委（党组）落实全面从严治党主体责任》相关规定，院党委对班子成员落实“一岗双责”进行再落实，实行责任到人，任务到岗，强化廉政责任落地见效。（3）2021年10月全院所有科室和领导干部对廉政风险点全部重新进行了排查，根据科室职权职责大小，对廉政风险点、风险等级进行了准确查找，共梳理一级风险点34个，二级风险点78个，三级风险点56个，对查找出的廉政风险点进行了认真的分析和评估，针对各类风险点制定了相应的防控措施并制定了切实可行的预防措施。
整改进度：上述问题已整改到位。
二是院纪委未聚焦主责主业，斗争精神不强。
问题表现：58.院前后两任纪委书记分管妇幼公共卫生、安全生产等非主业工作，没有把主要精力用在监督执纪问责上，日常监督不深不细，不敢动真碰硬。2019年院纪委对内部审计中发现的“2018年计划生育基层专项资金归口科室不明确、部分科室无资金使用方案、资金使用是否合规不明确”等问题未进行核查；2020年2月对院纪检监察审计科发现的院内“某些疫情防护用品数量与系统库存量不一致”的问题，未调查核实，直接建议修改库存系统数据。2020年11月对医务科在专项整治中排查移送的不合理用药线索，院纪委未开展调查核实。
整改情况：（1）2021年医院纪委已对医院的零星维修、后勤外包业务、医用耗材、招标采购、设备维修、党费、工会经费、专项资金等进行专项督查，对存在的问题提出整改意见和建议，进一步规范了相关工作流程。（2）加大问题线索处置力度，结合“卫生健康行业领域突出问题系统治理”工作，对医教科移交的3条不合理用药线索涉及的3名医生开展了提醒谈话，进行了严肃的批评教育。2021年9月对信息科、招标采购科、财务科、人事科负责人分别进行了约谈。根据市委巡察办移送的专项巡察问题线索，对在工作中涉嫌收受礼金、回扣的4名医务人员相关问题正在进一步调查处理，并被取消了参与此次中层干部竞聘资格。同时，加强新冠疫情防控督查，对每周发现问题督促限时进行整改。（3）2021年9月建立《供应商管理办法》、《采购监督管理办法》，加大对供应商的管理约束，规范代理公司行为。2021年9月按照《医药购销领域商业贿赂不良记录管理制度》制止第三方招标代理公司违规行为1次，对该公司进行严厉批评教育。（4）通过组织纪委委员、支部纪检委员开展每季度的专题学习、会议培训和个人自学等方式组织纪监察干部学习党纪党规、法律法规等知识，不断提高业务技能。（5）加强新冠疫情防控督查，对每周发现问题督促限时进行了整改。（6）针对“2018年计划生育基层专项资金归口科室不明确、部分科室无资金使用方案、资金使用是否合规不明确”等问题未进行核查的问题，医院纪委对相关科室负责人进行了批评教育，财务科制订《卫生专项资金管理办法》，对项目资金如何使用进行了培训，同时严把审核关，对项目资金使用没有方案的不予支付；（7）针对2020年11月对医教科在专项整治中排查移送的不合理用药线索，医院纪委对涉嫌的3名医务人分别进行了约谈，这3名医务人员对合理用药有了深刻的认识。（8）针对2020年2月发现“某些疫情防护用品数量与系统库存量不一致，未调查核实，直接建议修改库存系统数据”的问题。经调查，疫情防护用品是由采供科、供应室、库房共同管理，当时防疫物资有院内购买和捐赠调拨两类，院内购买部分均及时录入了物资管理系统，捐赠调拨因无金额等具体信息、系统设计缺陷导致无法录入，但科室均建立了手工台账，使用和发放均有详细记录，手工账和系统账目汇总账物一致。已调整信息系统功能模块，目前已能全部录入系统、规范管理。（9）医院新制定了《供应商管理办法》，从源头上规范招标代理公司的行为。按照《医药购销领域商业贿赂不良记录管理制度》《医药购销企业黑名单制度》，将在软件定制平台项目中围标串标的绵阳市几何开发科技有限公司纳入黑名单管理，永久禁止与医院发生业务往来。
整改进度：上述问题已整改到位。
三是廉政风险居高不下。
问题表现：59.医疗装备、医用耗材、信息化建设等采购量激增，2019年、2020年医疗设备采购额分别增长444.7%和322.8%，2020年信息化建设资金是2018、2019两年总和的8.27倍，风险较高。比对分析发现，有的社会代理机构项目代理集中，2018年以来四川国信招标代理有限公司、四川兴凯杨科技咨询公司等四家公司代理了医院367个采购项目，其中四川兴凯杨科技咨询公司代理份额达77.1%。
整改情况：（1）组织招标采购相关人员参加内控培训，如政府采购专题——政府采购内控建设风险点梳理讲解、政府采购专题——《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》讲解、政府采购专题——《政府采购货物和服务招标投标管理办法》讲解等等，极大提升了业务能力。（2）四川国信招标代理有限公司、四川兴凯杨科技咨询公司在招标代理过程中违规违纪医院已终止与其合作，重新招标了5家招标代理公司，采取随机抽取的方式在纪委监督下选取招标代理机构。（3）制定了《采购代理机构管理办法》，严格执行代理机构的黑名单管理规定。遵照该办法中明确规定的采购代理机构的遴选、抽取、考核机制，自2021年初到9月底，已完成由代理机构实施的采购项目19项，均在采购监督委员会监督下按照相关规定要求抽取代理机构。
（4）制定了《采购评审专家管理办法》，明确了院内评审专家的管理、抽取等要求，自2021年初到9月底，由招标采购科组织完成的采购项目共计15项，均在纪委监督下按照相关规定要求抽取评审专家。（5）召开了招标服务人员廉洁座谈会，进行相关法律法规学习和警示教育，同时，对各代理机构工作开展情况进行点评，将工作质量与考核直接挂钩。
整改进度：上述问题已整改到位，长期坚持。
问题表现：60.招标采购不规范行为较多。2020年8月自行采购总投资4.77亿元儿童医院二期工程建设项目招标代理机构，未在四川省公共资源交易信息网比选确定；2020年采购氩气刀工作站项目中，设置5条核心特定品牌独有参数及2条不合理参数，评分标准指向性、排他性明显；2020年8月与原供应商签订总金额50.97万元的儿童医院建设项目暖通工程清单漏项设备补充协议，设备与原采购合同中货物类型不同，属于违规签订补充合同；规避政府采购，2020年7月6日党委会决定以续签合同方式签订金额70万元的洗涤外包服务补充协议。
整改情况：（1）时任招标采购科科长已经受到法纪处分，2021年9月15日分管院领导、院纪委对招标采购科负责人邓青平进行了提醒谈话。（2）2021年1月14日出台《进一步严明政府采购、项目招投标工作纪律》，要求严格按照招标采购流程开展工作；9月修订了《采购管理办法》，制定了《采购监督管理办法》，对采购全流程加强监督。截止目前，在医疗“三监管”平台，发现1条线索，经过医教部门调查核实已办结，未涉及违规违纪行为。（3）在参数制定环节明确了具体责任科室，若采购参数不合理、或具有倾向性及排他性，需求制定部门负主体责任，在进行重点审查时将不予通过，第三方代理机构若代理采购了相关项目，将承担相应的连带责任。（4）修订的《采购管理办法》，对采购参数、合同签订、评分细则等关键环节做了相关规定；在参数制定、评分细则定等具体要求，组织相关人员进行专题培训；初步形成了在招标文件制定过程中的由项目负责人初步审核，采购科负责人复核的审核机制；同时与采购代理机构签订协议，明确若因参数的制定引起的质疑或投诉，采购代理机构将承担全部责任，以此确保采购参数制定依法依规进行。（5）因人员变动交接不及时、合同管理不规范，洗涤外包服务合同2019年12月到期前未及时启动政府招标采购，2020年受新冠肺炎疫情影响，政府采购暂停运行，因医院洗涤服务具有不可间断性， 2020年7月6日经（2020）第36次院务会审议，原则上同意与原合同执行公司“绵阳市健瑞洗涤服务有限公司”签订续约协议，特别强调：协议续约时间从2020年1月1日起至新协议产生之时止；同时启动重新采购该项服务事宜。经2020年8月7日第43次党委会审议，同意启动70万元的洗涤服务政府采购事宜。期间因采购科具体经办人发生违法违纪事件，致使洗涤服务政府采购再次受阻。目前正在按程序进行该项目的政府采购。
整改进度：上述问题已整改到位。
问题表现：61.未按照《绵阳市财政局关于印发<关于加强市级单位政府采购内部控制管理的指导意见>的通知》规定将采购工作进行归口管理，多个职能部门均在执行采购工作，存在较大廉政风险。
整改情况：（1）已修订《采购管理办法》，明确了采购工作由招标采购科归口管理，其他部门各司其责，分别负责需求论证、市场调研、验收及合同签订等环节工作，避免了多头管理、权力集中的现象，同时形成了招采各环节的权力运行相互监督制约的机制。（2）2021年10月制定了《采购监督管理办法》，纪委参与抽取评标专家和代理公司，并监督招标采购现场，明确了各部门职能职责，完善了采购程序。
整改进度：上述问题已整改到位。
Ⅱ.对上轮巡察反馈意见持续深化整改落实情况（2018年巡察后未整改到位的问题）
（一）党的领导核心作用发挥方面
1.党委领导核心作用发挥不够。
存在的问题：1.存在党委会和院务会套开，存在以党政联席会代替党委会的现象，在贯彻执行民主集中制和“三重一大”集体决策制度方面，会前征求意见不充分，会上议而不决，决策效率不高.
整改情况：1.梳理规范党委会、院务会议事规则。自巡察反馈会后，立即进行了整改。2020年3月，按照市卫健委要求及规定，重新修订《中共绵阳市妇幼保健院委员会党委会议事决策规则》《绵阳市妇幼保健院院长办公会（院务会）议事决策规则》，进一步明确院务会和党委会议事内容、参会人员范围及研究事项，特别对“三重一大”经济议题严格按照金额大小，分别在院务会或党委会不同层面研究讨论，严明纪律规矩，避免责任界限不清。2.领导班子清晰明确议事决策规则要求。党委班子成员及行政班子成员反复学习《中共绵阳市妇幼保健院委员会党委会议事决策规则》《绵阳市妇幼保健院院长办公会（院务会）议事决策规则》。2020年9月医院党政分设后，对院务会和党委会召开的时间、主持人、参加人员重新进行了明确，杜绝套开。院务会由院长主持，行政班子成员、纪委书记、分管部分行政业务的党委副书记参加会议，邀请党委书记列席会议，办公室主任做会议记录。党委会由书记主持，党委班子成员参加会议，党委办主任做好会议记录。3.职能部门深入理解议事决策规则内容。组织职能部门学习议事决策规则，开展议题撰写的专题培训，确保议题内容清楚，调研分析充分，依据充实准确。2020年10月开通OA系统后，开设专用途径运用OA系统提报院务会、党委会议题单，做到层层审批留痕。4.严格遵照议事决策规则召开党委会和院务会。党办、院办按照整改举措规范党委会、院务会会前、会中、会后流程，对议题进行审核把关，与提请科室，尤其涉及多部门的议题，进行充分沟通，取得一致意见后，提前将议题相关材料送达院领导知晓和审阅，由纪委监督主要领导末位发言，提高议事质量和效率，有效避免议题议而不决。5.逐步增强党委会、院务会会议效果和执行力。充分发挥专业委员会作用，对专业性、技术性强的决策事项由专业委员会给予技术咨询和可行性论证意见，保证了决策的可行性、科学性；明确决策执行部门和配合部门，提高决策效率。
整改进度：问题已整改到位，长期坚持。
存在的问题2.班子成员凝聚力不强，全局观念不够，个别领导对分管工作以外但有联系的工作支持、配合与协调力度不够，班子整体合力发挥不足；
整改情况：1.班子和队伍担当精神得到巩固和强化。通过党史学习教育和中心组学习，班子成员政治格局、思想境界进一步提升；通过班子成员之间交心谈心、积极沟通，班子整体合力得到较好发挥，班子和谐稳定的大好局面基本形成；通过民主集中制原则，坚持集体领导，民主决策，会前充分调研、广泛征求意见，班子成员间相互协商、有效沟通，在工作中没有出现推诿扯皮、议而不决的现象。完善了《中心组学习制度》。
2.党委会、院务会议题提报流程得以严格执行。严格按照规定，办公室收集议题后，对于议题的会前调研、意见征求、领导沟通、科室责任划分等情况再次把关，不成熟议题不上院务会，杜绝议而不决的现象；党委办每周四负责收集议题报主要领导和分管领导签字确认，对重大经济事项由提议领导与班子成员之间进行充分沟通达成初步意向后，于第二周星期一上午分别报院务会、党委会研究决定，取得良好效果。3.两办对决策执行力的监督和考核机制形成。党委办、院办公室对讨论通过的党委会、院务会议题进行督办，对执行不力的科室在一定范围内进行通报。同时将议题执行情况纳入对科室的月考核内容，杜绝工作中推诿扯皮的现象，初步形成“说了就算，定了就干”的干事创业的良好局面。
整改进度：问题已整改到位，长期坚持。
存在的问题3．在抓单位党建、内部职工管理、工程项目推进与营造妇幼保健文化等方面力度不够、效果不理想；
整改情况：1.现代医院管理理念深入人心。通过班子成员、关键岗位中层干部集体到浙江大学接受专门培训学习，院务会、重点工作推进会不断强化优质服务理念，以及在医院推行6S管理助推医院精细化管理等举措，不断促进医院在适应现代医院考评标准中健康发展。2.党建与业务发展做到有效融合。院内各项重点工作得到落实，儿童医院二期建设有序进行，举行“家文化”主题演讲比赛三期，服务全市妇女儿童健康的妇幼文化氛围进一步浓厚，团队凝聚力进一步形成，党建工作有力引领、助力医院高质量发展。
整改进度：问题已整改到位，长期坚持。
存在的问题4．个别班子成员存在“老好人”思想，缺乏担当意识，发现干部职工纪律作风方面的问题，怕得罪同事，不愿开展批评。
整改情况：1.党员干部党性修养得到锤炼。7名党委班子成员以普通党员身份到联系党支部参会，严肃开展批评与自我批评，保持党内政治生活的原则性和战斗性，班子成员思想上统一、政治上团结、行动上一致，形成了推动妇保院高质量发展的强大正能量，充分发挥出党委的政治核心作用。2.积极自觉摒弃“老好人”思想。8月份各个党支部召开党史学习教育专题组织生活会，全体党员在大是大非前坚持原则、守住底线，在错误行为前勇于发声、敢于斗争，坚决抵制好人主义庸俗作风，“咬耳扯袖、红脸出汗”常态化，个别党员干部的“老好人”思想有了明显改变。
整改进度：问题已整改到位，长期坚持。
2.政治引领能力不足。
存在的问题：1.对政治理论学习的重要性认识不够,学习不系统、不全面、不深不透；2.贯彻落实医改政策与上级要求存在差距，人民群众对高质量的妇幼保健计生服务需求和现有医疗条件水平之间的矛盾较为突出，“看病难、看病贵”的问题依然存在；3.对职工思想政治教育不经常，引导欠缺，个别党员干部政治站位不高，对政治理论学习不重视，甚至认为政治学习耽误了业务工作。
整改情况：1.理论学习常抓不懈。党委中心组学习制度落实较好，政治理论学习氛围逐渐浓厚，学习内容更全面、系统；班子成员对全面从严治党的重要性和目标要求有较深刻认识，对支部科室的政治学习指导督导有所增强，干部“一岗双责”意识有所提升，对职工思想政治教育初步形成了常抓不懈、齐抓共管的良好局面。2.医疗改革稳步推进。监管措施更加到位，服务举措更加人性化，诊疗科目更加健全，服务人次稳步增长，病员满意度明显提高。3.服务患者能力提升。医务部门牵头开展“六舒心”行动，制定下发群众看病就医“六舒心”行动方案、考核指标。完善了《群众看病就医“六舒心”行动方案》。
①医患沟通更加舒心，2018年我院开设了助产士门诊，让助产士走进产妇的孕期，让患者了解自然分娩、了解助产士，为自然分娩做好准备。2019年12月，我院率先在绵阳市开展了“家属陪产”活动，让家人走进产房，陪伴在产妇身边，参与产程的每一个过程，使医患沟通更舒心。完成全院服务礼仪培训，对个别岗位进行专门培训和指导；大力推行志愿者服务，7、8月共派志愿者326人，合计工作2256小时；在各个诊室外贴有一医一患的标识，在诊室内安装隔帘保护患者隐私。②院内办事更加舒心，开展了三证联办一站式服务以及出院病历复印等项目，减少患者在院内的反复奔波。对出院患者电话随访率达到95%。③医疗支付更加舒心，2021年上半年在院本部门诊各楼层安装了自助缴费机，由每层楼的护士为患者做指导，让患者在诊室外完成缴费，让支付更方便；在我院所有药学窗均设置了LED显示屏，滚动播放我院药品价格，并对药品价格进行及时更新；设置4处门诊、2处住院收费一站式办卡、充值、结算等服务，能通过微信、支付宝等方式进行支付。④信息服务更加舒心，提供线上，现场，预约方式，分时段预约精确在15分钟内。⑤医院环境更加舒心，改善厕所卫生，每层楼厕所设立了专职保洁员，不间断实时保洁；完善就诊指引；加强环境管理。通过专项行动，进一步强化以患者为中心的服务理念，提升医院职工政治思想觉悟，增进医务人员的思想意识、服务意识和履职能力。4.组织生活规范有序。2021年8月各个党支部召开党史学习教育专题组织生活会，党委班子成员以普通党员身份参加所联系支部党员大会，讲党史学习教育党课，严肃开展批评与自我批评。调整优化党支部设置，10月中旬顺利完成临床和行后党支部的换届选举工作，一批组织放心、群众满意、德才兼备、实绩突出的优秀党员进入到党支部班子中。党委办每月初下发本月党委中心组、党支部、科室党建工作安排，月中检查跟踪，月末督导考核。
整改进度：问题已整改到位，长期坚持。
3.联系群众不够紧密。
存在的问题：1.个别班子成员深入群众、深入基层调查研究不够，对群众反馈的意见和建议思考不足，办法措施不多;
整改情况：1.院领导经常性下临床一线调研成常态。班子成员深入群众、深入基层次数明显增多，工作方法进一步改进，每月院长接待日固化，多科联席会议经常举行，院长接待日进行了10次，收集到近30条金点子建议。通过调研，摸清了情况，鼓舞了斗志，统一了思想、提高了认识，先后形成了儿童医院业务发展构思、工青妇工作新方法等8篇调研报告，更广泛、更全面地听取到临床一线职工的意见和建议，如业务副院长任静利用下班时间召开联系科室会议，听取临床一线医生的建议，有效提高了解决医院各类实际问题的及时性，同时也让领导干部认识到深入基层掌握第一手资料、到人民群众中求教点子是研究问题、解决问题的基本方法，是避免犯主观主义、形式主义错误的基本途径，拓宽了解决问题的思路。2.医务人员服务群众的意识进一步增强。从加强患者满意度调查着手，采用新的门诊、住院患者满意度调查问卷，问卷内容细化并扩展了与患者就医体验相关的几大问题，包括就诊环境、秩序及医疗服务、诊疗水平、服务评价等等。在门诊部(挂号处、诊室、收费处、药房等)安装满意度评价设备，以便于患者能够及时对就医感受进行评价；建立出院病人随访台账，通过对近800例患者的调查回访，临床各科室及医教科对患者提出的疑问或者建议进行有针对性的解答或改善；而对于存在的问题，院领导带领医教科深入临床科室调查原因，帮助科室改进存在的问题，并记录《问题反馈登记表》，以保障患者提出的问题均确实得到解决和改善。通过一系列深入的便民为民举措，我院的门诊和住院患者满意度逐渐提高，在改善患者就医体验的同时，医疗技术水平和医患关系也得到进一步改善和提高。"
整改进度：问题已整改到位，持续改进。
存在的问题：2．部分医务人员服务群众的意识不强，解答病人的疑问没有耐心，缺乏责任感；个别病人和医护人员之间缺乏信任感，导致医患关系紧张。
整改情况：1.根据服务对象的特点增加节假日诊疗项目，医务人员服务群众的主动意识有较大提升。开展群众看病就医“六舒心”活动，从服务流程、服务态度、服务质量上强化医务人员主动服务群众的意识。对在工作中服务意识不强、工作没有耐心人员纳入月绩效考核，职能科室在月绩效考核时扣减当月奖励性绩效。①2021年暑假期间为了方便家长暑期带孩子做小儿外科手术，我院暑期小儿日间手术周末全天开诊。②2021年7、8月幼儿园、中小学入学体检的高峰期，为了保障每位学生在假期完成入学体检，在院本部、儿童医院两个院区分别开设了体检场地，并每日安排2-3名工作人员担任志愿者，为家属提供服务。③为了照顾家长工作日上班不能带孩子体检等原因，将儿童医院片区体检时间调整为周一至周日全天。2.加强医务人员医德医风教育和礼仪培训，潜移默化改变不良的语言和行为。①正在草拟《干部职工作风整顿实施方案》，深入查找干部职工在思想作风、工作作风、工作纪律等方面存在的“庸懒散浮拖”等突出问题，对在作风整顿期间发现的问题进行了严肃处理。②每季度开展医德医风查房，印发问卷无记名了解医护人员医德医风情况，并请他们提出意见和建议，纪委办根据医德医风查房情况与科室进行沟通督促做好医德医风工作。③组织医德医风教育4期，新员工和窗口科室员工礼仪培训2期，增强工作人员尊重病人、爱护患者的意识，认真贯彻执行有关医德医风建设的规定和要求，为保健院树立良好的口碑。3.医疗相关法规和医患沟通技巧全院全员培训完成。2021年4月13日、8月6日、10月28日在全院进行了三次“医疗相关法律法规”、“医患沟通技巧”、“医患纠纷防范”等相关内容的培训，共培训1791人次，培训覆盖率100%。4.逗硬奖惩措施及时组织医疗纠纷评析和责任进行认定。①依照《医疗安全管理责任追究制度》，于2021年5月28日召开2021年第一季度医疗保健质量与安全管理委员会和学术管理委员会，对2018年以来已结案的6起医疗纠纷赔偿病例进行医疗纠纷评析、责任认定，提出追究科室及个人的赔偿金额和全院通报的处理建议，提交院务会和党委会审议通过后，已对责任科室和责任人进行问责处理。②严格执行医院《投诉管理制度》，接到医疗纠纷投诉后，对投诉的病例进行核实，根据投诉问题情况，组织学术管理委员会相关成员进行评析，对在诊疗过程中存在的问题提出整改意见并追踪整改效果，发现医德医风或违纪行为及时反馈给纪委办，纪委办再进一步核查，及时予以办结。③制定《医疗质量月考核细则》，将医患医患沟通、医疗纠纷、投诉纳入考核，责任落实到人头。如在8月的医疗保健质量简报中对8月医疗纠纷、投诉进行全院通报，扣罚相关责任人当月绩效。
整改进度：问题已整改到位，长期坚持。
（二）党的建设方面
1.党内政治生活不规范。
存在的问题：存在“重医务、轻党建”的思想，党建工作与业务工作结合不紧密，没有做到同部署、同落实、同督查、同考核，“三会一课”制度落实不到位，个别班子成员未在所在支部讲过党课。
整改情况：1.基层党建质量得以重视提升。全面严把“质量关”，“三会一课”制度落实效果好，党委班子成员以普通党员身份参与基层党组织生活、讲授党课，党员干部“抓好党建就是最大政绩” 的思想观念基本形成。2.党建工作与业务工作逐步契合。坚持党建工作与业务工作两手抓、两手硬的工作原则，积极引导广大干部职工围绕医院工作，服务群众健康，党建工作助推业务工作任务的完成，一定程度扭转了部分党员干部中存在的“重业务轻党建思想”。3.基层党组织机构和人员配强配齐。重视党的建设工作，配齐配强了党建力量，党建举措进一步创新，已顺利完成临床和行后8个支部换届，配强配齐了党支部班子，强化了党务干部整体素质。
整改进度：问题已整改到位，长期坚持。
2.党组织建设弱化。
存在的问题：（1）党委会议记录不规范，党支部基础工作不扎实；（2）个别党员党性意识薄弱，对党的基本知识理解不透，先锋模范作用发挥不够好；（3）党费收缴和使用不规范，未建立收支专账，部分党员未严格按照规定每月缴纳党费。
整改情况：1.党委会记录日趋规范完整。巡察反馈后，相关责任人及时学习了党委会记录相关要求，党委办向市级其他医疗卫生单位取经学习，市卫健委党委办也给予了悉心指导，党委会议记录逐渐规范、完整、无漏项。2.党务工作人员能力得到提升。通过自学和上级辅导学，党委办的党务干部在一定程度上提高了党建工作能力，每月订立党建工作安排及时得当，指导支部党建有针对性，并且积极主动参加临床党支部活动，对支部建设工作有较强的指导作用。3.党支部书记和支委履职尽责。经过换届选举后产生的新一届支部书记和委员严格按照组织程序发展党员、开展三会一课和主题党日活动，根据工作变动和人员流动情况，各支部及时更新党员花名册，支部学习记录完整，再没有出现补学习笔记现象。4.党费收缴和使用逐步规范。党费管理按要求逐步规范，建立了党费收支专账，指定专人管理党费，实行收支两条线，建立了清晰的党费收缴使用台账，严格核算党员党费缴纳金额，对未足额上缴党费的党员进行了提醒谈话，未足额上缴党费的党员补齐并全部足额上缴党费。
整改进度：问题已整改到位，长期坚持。
3.执行机构编制和人事政策不严。
存在的问题：机构编制管理不严，干部选拔任用程序不严格，部分干部人事档案管理不规范。
整改情况：1.1月根据“三定”方案，规范设置内设机构23个、业务科室大部门4个、一级科室46个、二级科室10个，并及时将方案报市卫健委、市委编办备案，在上级部门给予批复后印发了《关于印发内设机构和业务科室设置调整方案的通知》（绵妇计党委【2021】1号），内设机构的数量、名称与上级批复一致。2.8月因机构和业务科室有部分调整，立即将调整方案按程序报上级审批备案，目前已获得上级批复，随即印发《关于部分内设机构设置及职能职责调整的通知》（绵妇幼党委【2021】11号），未出现未经市委编办审批而自行调整内设职能部门及职责的情况。3.10月根据新的内设机构设置名称，及时更换行后、临床科室门牌。3.8月在市卫健委党委指导下修订了医院《中层干部管理办法》，对干部任职条件和选任程序进行进一步明确，尤其明确对引进高层次人才选聘为干部必须进行组织考察和公示认定程序，严格执行相关要求，考察过程和程序合规后才能进行选聘。4.9月印发《2021年中层干部选任工作方案》，明确纪委监督提醒作用，参与单位干部选拔调整任用全过程，确保选人用人公开、公平、公正，具体体现在：全程参与监督民主测评推荐工作；全程参与监督考察；在组织考察访谈环节，全程参与听取干部员工反映的意见和建议，并对有关问题进行调查和核实。5.10月对拟任人选提出廉政谈话建议，明确廉洁自律和“一岗双责”有关要求。在实践中逐步建立完善任前、任中和任后监督提醒全程化工作机制。在监督中逐步强化任前提醒教育，对确定的后备干部、年轻干部进行梳理摸底，掌握其日常工作、生活情况，进行谈话提醒，积极解答他们提出的问题和困难。
整改进度：问题已整改到位，长期坚持。
（三）全面从严治党方面
1.主体责任落实不到位
问题表现：1.对党风廉政建设“两个责任”认识不够,落实“一岗双责”不到位，党风廉政建设缺乏深入思考，办法措施不多;2.对单位存在廉政风险点的重点岗位和关键环节缺乏有效监督手段，措施欠缺;3.班子成员落实党风廉政建设责任制不到位，长效工作机制不健全，缺乏配套制度和细化措施。
整改情况：1.班子扛起党风廉政建设“一岗双责”。8月25日党委中心组专题学习中共中央办公厅印发的《党委（党组）落实全面从严治党主体责任》相关规定，班子成员对党风廉政建设“两个责任”认识进一步提高, 推动抓好抓实党风廉政建设工作，各级干部落实“一岗双责”效果良好。2.明确党风廉政建设工作目标落实工作任务。召开20次党风廉政建设会议，院领导多次在干部会等不同会议上强调党风廉政建设工作，讲评典型案例、讲解法律法规。院纪委为班子成员发放廉政谈心谈话记录本，督促班子成员抓好分管领域的党风廉政建设工作。
3.预防为主适时开展提醒和警示教育。班子成员对分管领域的干部职工开展经常性教育、提醒，及时纠正和堵塞工作中的漏洞，并在专用的廉政谈心谈话记录本做好相关记录。党支部书记在支部生活会对党风廉政建设工作进行强调，对发现的苗头性、倾向性问题纠正制止。4.查找风险点从源头上筑牢廉政防火墙。2021年9月院领导、科室、中层干部结合各自工作实际对廉政风险点进行再次排查，科室岗位廉政风险点经分管领导审核后报院纪委办，纪委办再次与科室和个人进行风险点分析查找，确保风险点查找准确，不漏项。全院共梳理出一级风险点34个，二级风险点78个，三级风险点56个。针对各类风险点制定了相应的防控措施，将防控责任层层压实，将防控链条环环相扣，将防控举措步步落实。5.对重点岗位人员定期进行轮岗、轮责。中心党风廉政建设长效工作机制进一步完善，分管人财物等重点岗位的领导分工满3年轮换，组织、人事、基建 、设备、审计部门负责人满5年轮换，药剂、后勤保障、会计、出纳、采购满3年轮换。6.加强对重点岗位和关键环节有效监督。院纪委定期对重点科室干部进行预防性提醒谈话，打好预防针，防患于未然。如对招标采购工作指派纪检监察人员监督现场招投标， 代理公司和评标人员均在纪委监督下随机抽取。药品、设备等的购买必须经药事委员会、设备委员会讨论通过，经过充分市场调研后报院务会、党委会审定后才能进行公开招标采购。7.把执行民主集中制贯穿始终。工作中坚持集体领导，民主决策，会前充分调研、广泛征求意见，主动接受群众监督。党委办每周四负责收集议题报主要领导和分管领导签字确认，对重大经济事项由提议领导与班子成员之间进行充分沟通达成初步意见后，于第二周召开党委会研究决定，确保重大事项的决策民主科学。
整改进度：问题已整改到位，长期坚持。
2.监督责任缺失。
问题表现：一是履行监督职责不到位，纪检监察部门未直接受理和处置信访件，发现问题的方法手段不多，合理运用监督执纪“四种形态”不足，监管办法不具体。
整改情况：1.2021年3月调整医院内设机构职能职责、明确由纪委负责本单位的信访、投诉的管理、分办，并负责受理和处置涉及违纪违规的投诉信访件。2.在每月科室绩效考核中，增加纪委办对各科室协作和转交问题考核项，加强了科室之间的协作和联动。3.印发《纪委委员联系党支部的工作制度》，充分发挥纪委委员和支部纪检委员在医院党风廉政、行风建设和医德医风建设工作中的监督协调及上下联动作用，扩大了纪委发现问题的范围。4.2021年9月7日开展了信息安全廉政集体约谈，对信息科、妇幼健康科、医务科等重点岗位人员进行廉政集体约谈提醒，杜绝商业目的统方和泄露、买卖信息等违规行为发生。5.2021年10月印发《采购监督管理办法》，明确相关科室的责任，加强对采购全流程的监督管理，从制度上对采购工作进行了刚性约束，让监督执纪关口前移，至今纪检工作人员已参与招标现场监督8场次。6.2021年上半年开展零星维修、耗材采购的专项督查，针对发现的“合同内容、验收程序不规范”等问题，督促科室限时进行了整改落实。7.明确招投标在纪委监督下抽取招标代理公司和评标专家，确保采购公平公正。8.把集中在招标采供科的论证、采购、耗材管理职能进行分离，职能归集到招标采购科和医学装备科，避免权力的过度集中，进一步降低了廉政风险。
整改进度：问题已整改到位。
问题表现：二是对医疗物资购销和医疗服务等重点领域的监管，还停留在与监管对象签订责任书、承诺书与协议书层面，监管办法不具体。
整改情况：1.2021年10月医院下发的《采购监督管理办法》，2021年9月建立《供应商管理办法》等工作制度，进一步明确纪检部门在招标采购前、中、后全过程监督职责，明确申请科室、归口职能部门、采购部门在调研论证、审批和采购流程、验收及合同签订等环节的内控要求，规范招标采购流程环节，建立了供应商考核机制。2.开展零星维修、耗材采购的专项督查，通过专项检查发现问题，督促问题的整改落实。3.规范廉政谈心谈话，班子成员使用专用廉政谈心谈话记录本，每季度对分管领域干部进行廉政谈心谈话。4.强化源头监管，明确抽取招标代理公司和评标专家必须在纪委监督进行，杜绝暗箱操作。5.将原招标采购科论证和采购为一体的职能进行分离，分别由医学装备科、招标采购科完成，减少了权力的集中，降低了廉政风险。
整改进度：问题已整改到位。
3.执行中央八项规定精神不严。
主要问题表现：工会经费收支管理不严，工会经费未建立财务专账，工会会费未按照规定标准收取，超范围支出工会经费。
整改情况：1.严格掌握工会报账的流程，工会财务工作人员从票据上把关，分管领导从支出项目上严控，物资采购、费用报销均按照制度和流程办理。2.建立起工会财务专账，落实专业的财务人员管理工会账目，目前工会经费收支管理规范，未出现超范围从工会经费中购买物品的现象。
整改进度：问题已整改到位,长期坚持。
（四）党风廉政建设和反腐败工作方面
1.执行财经纪律制度不严。
主要问题表现：执行“收支两条线”规定不严，会计核算不规范，违反票据管理规定，部分往来款项长期未清理。
整改情况：1.2013-2017年年末由于年初对预算非税收入估计不足共有3501.27万元非税收入在年末未能及时上缴财政，均于次年1月初上缴财政。2.严格执行整改意见：加强预算收入的调整，减少对收入估计的不足产生的误差。对往来款项里列收列支的款项确认收入，近期上缴财政。3.通过巡察，我院加强收支入管理，对往来款项中新生儿疾病筛查截止2018年7月末的余额确认收入，并上缴财政。4.自2018年我院已未在事业支出中列支复印费，体检费、复印费在2018年均已确认收入，已整改。其他应付款香港援建账户设备代垫款已上报院务会讨论，按院务会纪要和相应流程处理完毕。
整改进度：问题已整改到位。
2.医疗物资采购、使用管理不严。
问题表现：医药、耗材等使用不严格，监管不到位。抽查发现个别时间使用可视人流吸引管等成本较高的耗材较多，造成患者单次平均费用偏高。
整改情况：1.加强医药、耗材等使用监管。①深入开展“重点行业专项治理”和“不合理医疗检查专项行动”，医务部门制定《高值医用耗材监测与点评制度》《大型医疗设备检查适应性点评制度》，每月对高值医用耗材使用、大型医疗设备检查适宜性、不合理医疗检查（用药）进行点评，截止10月份，对一次不合理检查97人次相关科室与医生给予通报批评和绩效扣减，对于两次不合理检查情况，进行提醒谈话8人次，连续三次不合理，则将问题线索移交纪委办进一步处理。截止10月，我院药占比是15.81%、耗占比是6.92%，远低于国家规定占比，控制得较好。②医院根据每个科室不同情况，制定了各专业药占比、门诊抗菌药物使用比例、住院患者抗菌药物使用比例，每月进行药品使用合理性点评、处方点评、抗菌药物点评，对不合理情况给予通报，如在8月的医疗保健质量简报中对8月用药不合理的医师给予通报批评，并纳入当月绩效考核。截止七月我院药占比呈持续下降的趋势，绵阳市“三医”监管平台数据7月药占比为15.98%。2.规范采购程序，制定《采购管理办法》等7个制度。2021年8月27日修订完善了《采购管理办法》和2021年10月13日下发《采购需求和履约验收管理办法》、《采购质疑和投诉管理办法》中，明确规定了采购需求论证、采购活动组织、合同签订、履约验收等环节，各部门应当履行的职责，实现了采管分离。目前实施的采购项目和采购流程均按照制度要求和规定进行。规定了耗材的合同签订由医学装备科进行，今年新购的耗材已按规定签订采购合同。3.纪检监督部门全程参与采购全过程。《采购管理办法》明确规定项目主管部门、招标采购科、审计科、纪委办在采购环节中各自的职能职责，纪检监督部门已参与到采购全过程的监督，10月9日下发的《采购监督管理办法》对采购的全过程的监督要求做了具体的规定。
整改进度：问题已整改到位,长期坚持。
派驻纪检组监督发现问题: 1.儿童医院项目政府采购：一是部分子项目资料不齐，资料管理较差。二是医用电梯项目预算235万余元，缺少项目采购申请、相关党委会决议，项目未进行论证，缺少履约验收资料。三是多联式空调系统预算金额723万余元，资料中需求论证未在四川政府采购网挂网公示，缺少项目履约验收资料。四是采购物资验收制度不健全，验收人员签字不完善，如多联式空调系统验收清单，不同时间进行验收，验收人员不一致、不固定等。2.单位内部采购：一是家电维修项目招标（附带空调采购），三家报价项目不一致，空调采购项目不具备可比性。二是护士鞋采购，公告未写明具体采购要求，存档资料没有体现现场报名环节。"
整改情况：1.医院对采购工作实行归口管理，指定专人负责采购资料的管理，将采购资料的管理情况纳入科室质控和考核管理。2.印发《采购需求和履约验收管理办法》，明确规定相关职能科室为需求制定的责任部门，将是否进行需求论证纳入采购前的重点审查，对应当进行需求论证而未进行的项目不予进行采购。2021年1-9月尚无需要进行论证的政府采购项目，单位内部采购34项，每一项均合理制定采购需求，规范发布采购公告，报名环节资料完整存档。
整改进度：问题已整改到位,长期坚持。
三、巩固整改成果，注重转化运用，持续推进妇幼卫生健康事业高质量发展
通过巡察整改，院党委在政治意识、党风廉政建设、医院党建工作、业务工作水平等方面都得到了明显提升。但在取得阶段性整改成效的同时，党委领导班子成员也清醒地认识到，对照市委巡察组提出的整改要求，对照群众的期望，我院仍然还需要持续强化整改认识、持续压实整改责任、持续加大整改力度，切实运用和巩固好市委巡察成果，将强化党的领导和全面从严治党贯彻于妇幼卫生健康事业发展全过程。
（一）抓好市委巡察后续整改，久久为功巩固整改成效。一是坚持目标不变、标准不降、力度不减，针对已完成的事项，认真开展“回头看”和不定期抽查，坚决防止“回潮”和“反弹”。二是针对未整改完事项紧盯不放，整改不到位决不放手。三是针对需要长期坚持落实整改的事项，盯紧看牢，抓紧抓实，确保整改工作取得最佳实效。
（二）坚持党风廉政建设，全面落实从严治党主体责任。一是以整改为契机，严格落实中央、省委和市委全面从严治党各项部署要求，坚持以上率下，发挥“关键少数”的示范引领作用。二是压紧压实党风廉政建设两个责任。党委积极承担主体责任，加强医院全面从严治党工作的领导，主要负责人负总责，加强对班子成员履行“一岗双责”的日常监督。三是严格落实中央“八项规定”精神和医疗卫生行业“九不准”。党委班子成员带头遵守单位财经纪律，严格执行财经制度。对违反“八项规定”精神和医疗卫生行业“九不准”的行为，一经发现，党委将坚决从严从重查处，并严格问责追责。
（三）不忘初心抓实妇幼卫生健康事业高质量发展。一是坚持党建引领，党建业务有机融合。从突出思想引领、强化制度引领、注重示范引领、提升服务引领四个方面打造“红色引领”品牌创建与日常工作结合起来，促进医院党建和业务工作有机融合。二是坚持标本兼治，巩固扩大整改成效。以治本为重点，总结经验教训，将整改措施制度化、长效化，使制约医院发展的突出问题得到更好更有效的解决。三是坚持对表对标，向行业模范单位看齐。立足 “十四五”规划，以巡察整改作为推动发展的重要契机，坚持问题导向、目标导向，对照行业先进模范单位，切实提高医疗水平和服务能力，努力实现党和群众、职工“三满意”的工作目标，确保医院健康可持续发展，为实现健康绵阳战略作出积极贡献。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
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